Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1969-01-29
KIADÁSOK : JWl . .__________________________•__________________________________________________ j|lIlgÉp^ Alap- Módosi- Telje- Teljesítés az g|gÍS Költségmegnevezesek. ®Jjir* ^tc sités Alap- '.dolcsi- É^P! HBjran ° ° vat. előír. előír. tott H l %-ban előír. BgBBfói 2__________________________________________________________________________;ó. -bán BBHH Bérköltségek és H közterhek 771,3 796,2 810,8 105,1 102,1 HH HHg Állományba tartozék HMMBB személyi ktg.-e. 68,6 35,8 66,6 137,0 136,0 Működési és fenntartófgRglffi f3- kiadások. 601,8 609,3 621,7 105,0 103,0 IraBBI ■Hl Állóeszközre fordított ■■H kiadások 185,5 185,5 213,8 115,3 115,3 |^H| ■HBÍ Kiadások összesen: 1,607,2 1,626,8 1,512,9 107,5 106,2 H H £ Állandó költségek teljesítésének elemzése, lBBl(Sll&i Alapelőirányzatunkat 105,7 m Ft-tal léptük túl az alábbi részle- Vfv\;Á! szerint: I. Bérköltségek és közterhek 59,5 m Ft. II. Állományba tartozók személyi ktg.-e 18,0 m Ft. ^^■B III.Működési és fenntartási kiadások 19,9 m Ft. IV. Állóeszközre fordított ki a tások 28,3 m Ft. I. Bérköltségek és közterhek: ^^^BB a. / Állományba tartozók bére: Az állományba tartozók bérköltség előirányzat túllépését a tervidőszak utáni átlagbér, korpótlék és az ezzel kapcsolatos közteher emelkedés, valamint a Pártfőiskolán tanuló Kázsmér István helyettesítését ellátó elvtárs munkabére, kapcsolódó pótléka és közterhe indokolja, Túllépés: 37,0 m Ft, b. / Alkalmi bérek: Betegállományban és szabadságon lévő technikai dolgozók, körzeti gondnokok, helyettesítése miatt léptűk túl a költségelőirányzatot. Túllépés: 2,5 m Ft. II. Állományba tartozók személyi költsége. Az 1968.X.29.-i Politikai Bizottság B/II/179 sz, határozata alapján rendkívüli jutalomban részesültek az apparátus dolgozói. _ ,. , , , 0 _ Túllépés; 18,0 m Ft. III. Működési és fenntartási Kiadások. A működési és fenntartási kiadások elemzésénél a táblázatón a_ körzeti f elhasználásokat kiemeltük, mert a költség- H^^B vetési előirányzatoknál külön kell terveznünk az ellátmánybán részesülő alapszervezetek költségét.
