Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1987-11-24

MSZMP XIX. kerületi Bizottsága Bizalmas !

Készült: 20 pld-ban XIX/VB/19/5/1987.

latta: Kéninger Ferenc

Tájékoztató

.kerületi pártbizottság 1988. évi költségvetésének tervezéséről

A jelenlegi gazdasági helyzetben az 1988. évi költségvetés tervezése az eddigi gyakorlattól eltérő módon történik. Az általános forgalmi adó bevezetésének hatásával, az adózással kapcsolatban még vannak tisztázatlan kérdések.

A jelenlegi ismeretek alapján a kerületi Pártbizottságoknak szeptember hó elejere kellett kialakítani az előzetes tervszámokat a jövő évi bevételeket és kiadásokat illetően.

*

Az előzetes tervben a kerületi Pártbizottság bevételeinek az 1987. évi tényhez viszonyított 8,9 %-os, a kiadások előirányzatok 6,5 %-os növekedésével számoltunk. Ezen belül a működési kiadásoknál 6,1 %—kai, a fenntartási kiadásoknál 7,3 %-kal.

búd a p e s t i szintre összesített adatok alapján a tagdíj — bevetel 2 %-os növekedést reálisnak, a várható hatásokkal és tendenciákkal összhangban lévőnek ítélik. Egyéb bevételeknél 10 %-os növekedéssel számolnak, mivel az ÁFA hatása a szolgáltatási bevetelek alakulására még nem ismert .

Az előzetes kerületi tervszámokat is tartalmazó budapesti szintű kiadási tervszámokban a bázishoz viszonyítva

— a bérjellegű kiadások es közterhei a jelenlegi státuszok alapján 7 %-os,

t „„ ______ __________ ________ -----------------------------—

■ ■ 0m ■