Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1987-11-24

' I ' Í

} J- 2 -- a személyi jellegű kiadásoknál a jelenlegi tervezési automatizmusok alapján 6 %-os,- a működési és fenntartási kiadásoknál az ismert árváltozások miatt 13 %-os az igénynövekedés.- Az állóeszközökre, eszközökre fordítandó kiadásoknál 50 %-kal magasabb az igény.

Az ismert gazdasági helyzetben a költségvetési szervekhez és a lakossághoz hasonlóan, a párt is a fogyasztás viszszafogására kényszerül. Következésképpen a jövő évi kiadási előirányzatok nem növelhetők az árnövekedések arányában, az ellátás szintentartása nem megoldható, tehát a fogyasztás csökkentése elkerülhetetlen. Ezért a KB Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya a jövő évi előirányzatok mértékét behatárolta.

Az előbbiek alapján a kiadási előirányzatok tervezése alapvetően az 1987. évi előirányzatok szintjéig terjedhet, csak az ismert energia-áremeléseket és a saját gépkocsi ^ használatáért fizethető térítési díj emelkedést lehet korrekcióként figyelembe venni.

Az általános forgalmi adó bevezetésének számszerűsített hatása még nem ismert, erre a Budapesti Pártbizottság jövő évi költségvetésében 5 %-os tartalékkeretet képezhet.

A gazdasági kényszer következtében módosított tervezési koncepció hatása a pártszervek és szervezetek minden szintjét érinti. A Budapesti Pártbizottság saját költségvetésének kiadási előirányzatait - a gazdálkodás viszonylag tágabh mozgástere miatt - az átlagosnál nagyobb mértékben tervezi csökkenteni.

t» —— --------------------------------—- ....