Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1981-10-01

^----T--n---------------------***** *■' **- ■* g

I ;

MSZMP. XVIII.kér. Bizottsága SZIGORÚAN BIZALMAS! ^

I 1981. október ho í-i VB. ülés XV1II/TIT/26/2

> * anyaga készült: 20 pld-ban

LáttaT~f?

.... számú pld.

A kerületi Pártbizottság 1982 évi ~ költségvetési .javaslata7

A költségvetés tervezési munkáját a Központi Bizottság által az elmúlt évben kiadott irányelvek útmutatásai alapján végeztük.

A költségvetés szerkezete megváltozott. A változás számviteli módosításokkal ,egyes költségek átcsoportosításával és a gépi feldolgozással függ össze. Ennek megfelelően kellett átdolgozni a viszonyitási alapot, vagyis az 1981 évi költségvetést.

A költségvetés uj szerkezetében a kiadások egységesebb rendszerbe , a költségvetési számlarendhez és a költség felmerülési helyéhez jobban igazodva kerülnek tervezésre.

BEVÉTELEK.

Párttagsági dijakból származó bevételeinket a tárgyév várható tagdíjbevételének 10%-os növekedésével terveztük. Számítottunk ar a, hogy a tervévi tagdíj besorolásoknál még fokozottabban érvényesül a KB. 1980. X. 16-i. határozata, valamint a párttagság létszámának növekedésével Javítani kell a tagdíjfizetés rendszerességét, csökkentve a nemfizetők számát.

Tandíjbevételünknél kisebb emelkedést jelent a továbbképző tanfolyamok számának emelkedése.

Egyéb bevételeiknél a helyiségek használatáért járó költségek térítését terveztük. Felülvizsgáltuk az igénybevett helyiségek egy légköbméterre eső költségeit ezt téritik a használók.

_____________________________________________________________l.ooo Ft-bari

Megnevezés 1981 évi 1981 évi 1982 évi viszonyizagi

terv várható terv tervhez tényhez

____________________________ tény______________________%___________%_______

Tagdíj 6.3oo,~ 5.915,- 6.5o6,- lo3,3 llo,~

Tandíj 68,6 67,- 75,lo9,3 111,9

Egyéb bevétel 43,4 43,- 34,- 78,3 79,1

Bevételek ossz: 6.412,- 6.o25,- 6.615,lo3,l lo9,8

L...- ■ - -...-- — --- - ---■ - ‘ a - - —----------------------i----------—----—1---1--------