Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1981-10-01

1 f

! _a. !

f

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásainkat nagyon átgondoltan az ésszerű takarékosságot messzemenően figyelembevéve terveztük meg. Igyekeztünk, hogy a munkához szükséges feltételeket biztosítani tudjuk és a felmerülő reális igényeket kielégítsük. E törekvésünket bizonyltja, hogy az áremelkedések nem jelentkeznek egy-az egyben az egyes költségeknél.

1982 évi tervezett költségek_____________________________l.ooo i t-ban

Költség főcsoport: L981 évi 1982 évi bázishoz viszoterv szám terv____________nyitva _/o___——

Bérek és közterhek 1.922,9 1.998,-__________^-°3 >9_______

Személyi költségek 131,9 lkh,-__________1 °(j > ________

Működési, és fenntartási 1>2á6,6 1.284,lo3,ki adások____________________________________________—--------------Állandó költségek ossz: 3.3ol,4 ______

Állóeszközre fordított

kiadások________________ 289.9 ___ 251,Z---------------------Költségvetési kiadások 3.591,3 3.685,lo2,6

I. Bérek és közterhek

Bérköltségeinket az 1981 évi tényleges bérszint alapján terveztük. A

bázisadat nem tartalmazza az ez évi bérfejlesztéseket. Bérköltségeinket a pártiskolán tanulót helyettesitő bérénél 50%-al csökkentettük a baj

zishoz viszonyítva.

Csökkent a tervezett tulóradij is, mivel a tulóradijban részesülök köre csökkent.

A bérköltségek tartalmazzák az esti egyetem tanárainak tisztelet es oradiját 170 M/Ft , a körzeti titkár elvtársak jutalmat 11 M/rt.

II. dzemélvi költségek

Személyi költségeink többsége normatív költség, melynek normatívái nem változtak. Kisebb növekedés az apparátus dolgozóinak üzemi étkezési hozzájárulásánál jelentkezik.

Növekedett a dolgozók munkaruha költsége a kihordási idők lejárta miatt, valamint a jutalomkeret két elvtárs jubileumi jutalma plapján.

2 j ____________í

. ...... ............—-— --. .... in