Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1975-03-06

1I *

felhaisználásával old ttuk meg feladatainkat.

Költségek alakulása költségvetési főcsoportonként^ Ft/ban>

Költség 1974 évi túllépés maradvány

megnevezés______előirányzat felhasználás ______

Bérköltségek és

közterhek I.008.6 966.4 *“ 42.2

All.tartozók

személyi kts. 111.1 112.8 1.7

Működési és fenn_ 0

tartási kiadások 645.- 639.8 3.2

Állóeszközökre c

forditott kiadás 259♦- 243>4 ~______1^

Kiadások összesen: 2-^23-7 1.962.4 1*7 6'}.-1#//Bérköltségek és közterhek:

A beszámolás időszakában 49 "VFt-tal magasabb 0 bérköltség előirányzatunk az előző évinél, mely 3%-os alapbéremelést és egy adminisztrativ létszámnövekedés bérköltségét fedezte.

Az előző évben a felsőbb páotszerv munkanap felmérése alapján. a gazdasági csoport egy fő adminisztrativ létszám beállításéra kapott engedélyt.

A tervezettel szembeni költ ségfelhasnnálásunk 25

A bérmegtakarítást a táppénzes állomány és a létszámhiány

okozta. , , . ,

a betegségek miatt 26 W/Ft volt az a bérmegtakarítás, melyet a helyettesítőknek kifizetett bérek nem kompenzálták. /Politikai állománynál 17.1 M/Ft; adminisztratív állománynál 9.2 M/Ft: a technikai állományban helyettesítőket állítottunk be-/

/

» . _... ________-_______. - .___________________________________--__ - - - - —

. .<«rsas**•"*•■* "