Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1975-03-06

I $' # ***'**** . *».•**—"w »

I f

í 1

Létszámhiány miatt nem került felhasználásra 15,8 M/Ft, ez majdnem teljes egészében a politikai állománynál jelentkezett ,

A számok egyben azt is mutatják hogy - az alacsony létszámú politikai állományban - a kieső idő elérte i egy fő éves munkaidő alapját ,

2./

Állományba tartozók széraélvi koltségéi:

A személyi költségeknél jelentkező túllépés oka az volt, hogy költségvetésben nem szereplő jubileumi jutalom kifizetésére került sor, a túllépés mértékét csökkentette n az étkezési költség negtakaritás.

3./

Működési és fenntartási kiadások:

A költségvetésben jóváhagyott kereteken belül meg tudtuk oldani a működési és fenntartási költségek finanszirrzását. A tervezettel szembeni felhnnználásunk 99,2%.

A felhasználás költségcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

— _____

, Megnevezés: tényleges 1974, évi túl- marád -kts. tervezett tényleges lépés vány

kts.

——-----------------------------------------------------Propaganda munka kts. 8.6 16.- lő.8 - 2.2

Pártokt.közv. kts. 116,9 153,- 14 o. 4 - 12.6

Munkaszerv.reprez.kiadf 31,1 46,2 49,1 2.9

Tájékoztatás kts. 21.6 23,6 23,- - -.6

Adminisztr. kts. 86.3 92,2 92,2

Különféle támogatós_____ 19*3 16.4 25.u 9.2

Összesen: 2§.3A§=====:===342x4===;;:;;=3ááil:====r=:r====3±3

.. * 1-------------------------------------------------------------------------------— —-— —— —-———------------------—-— r---------—