Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1973-02-22

i«»£Tasi».(•.*<»**** ,«.iww >

I / — 4

» I

i- 4 -II.

KIADÁSOK

Költségek alakulása költségvetési főcsoportonként.

1*000,-Ft-bán.

Költség megnevezés l97l évi 1972 évi Felhasználás %

tény terve- tényie-Bázishoz{Tervhez ________________________________________zett: ftes: viszon.yitva____

Bér kts.közterhek 877,- 942,- 936,8 106,8 99,4

Áll.tart.személyi kts. 67,1 85,- 80,7 120,3 94,9

Működési fennt.kts. 4Ci,5 439,- 433,5 108,- 98,7

Állandó kts.ossz: i345,6 1466,- l45i,- 107,8 99»Álióeszk.ford.kiad. 307,7 672,5 556,8 180,9 82,7

Összesen: i653,3 2l38,5 2007,8 121,4 93,8

Költséggazdálkodásunk a módosított költségelőirányzatokhoz viszonyítva megfelelően alakult. Az állóeszközöknél mutatkozó megtakaritás az alábbiak szerint módósült

Felhasználás 1972.XII.3l-ig 556,8 m/ft.

Ebből a Bp.PB.terhére finonszirozott _ 39 _ »

körzeti felújítás__________ * ___

Tényleges' kő 11ségvetései szembeni felnoszn: 5i7,8 m/ft.

1973 évre áthúzódó felújítási munka

költségvetés szerinti összege^_____________ 150.- 11 .

Összes felhasználás: 667,8 m/ft.

Az állóeszközökre forditott kiadások tervezettel szembeni felhasználása ténylegesen: 99,3 %

így az összes költségfeihasznáiásunk 99,1 %-ra

alakult•

Az elmúlt évhez vis ’.onyitv '-"j tsógfelhnsználásunk 21,4%-oi magasabb, mely abszolút számokban mintegy 450 ezer forintnak felel meg.

. ____ _____________________________________..____ .________________________________________________________________________________________________________________________________________________.___________dáu.________________- - - - - -