Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1973-02-22

í .____: - » f

II t

! í

!-5-Bérköltségeinknél megtakaritás a politikai állománycsoporton belül a betegség miatt kiesett munkaidőből származik. Ennél, az állománycsoportnál a béremelés átlagos százaléka 8% volt.

A technikai állományú dolgozóknál a betegség és a létszámhiány /takaritói/ okozta a bérmegtakarítást, az áliományonkivüii bereknél ez kompenzálódott. Béremelés ezeknél a munkaköröknél havi 100 Ft. alapbér növekedést jelentett csak, igy a hiányzó munkakörbe állományi dolgozót alkalmazni nem tudtunk.

A személyi költségeknél került elszámolásra a Bp.PB. által engedélyezett bérarányos jutalom /49,6 m/ft./ és a két munkaérdemrenddel járó /10 m/ft./ jutalom, ezek összegével a költségvetés automatikusan módosult. A tervezettel szemben nem került felhasználásra 4,3 m/ft. A megtakaritáe 1*6 m/ft a jubileumi jutalomnál és 1,5 m/ft pedig a munkaruha juttatásoknál volt.

MŰKÖDÉSI FENNTARTÁSI KÖLTSÉGPELHASZNÁLÁEL

1.000 Fttrban

Megnevezés: Tervezett tényleges költségvetéssel szemfelhasználás keni , ,

________________ megtakaritas túllépés,

Brop.munka kts. 10,5 7.8 2,7

Munka e-zov .reprez. 29,7 28,5 1»2

Tájékoztatás kts. 15,5 14,8 0,7

Adminisztr.kts, 8C,4 82,5

Különféle támogatás 13,6 i8>5 4>9

Ép.fenntart.kiad. 108,- 126,1 i8>i

Fogyóeszk.beszerz. 27,- 23,6 3,4

Közi.szállít.kts. 154,3 ^ ^ i3l,7______________________=-=========

Összesen: 439,- 433,5 30,6 25A___