Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1972-02-10

1 , . tót'r <»#* v.

! r _ I

I !

í- 2 -'

A KISZ klub bevételi tervezete:V non tudtuk teljesíteni, mivel már a terv feszitett v.olto

II „ KIADÁSOK A LAJSUM3A

í ___________

Megnevezés. ; tervezett; tényleges; teljesítés %-a»

Bérköltségek 70,6 70,9 100,5

Személyi költségek 9,5' 8?- 84,3

Működési és fenntcktSo X59■8 172,7 108,Áliéeszkcford,kiadások l6 . - _____________________

A mUködésd. és fenntartási költségeknél merült fel nagy mér- 1 tékU túllépés 10 m/ft, ami a Közüzemi Díjbeszedő Vállalat

téves incassója miatt történt, mely reklamációnk ellenére mai napig sem került vissza az e gye zárni ánlcra, Ez a tény, valamint az ^ hogy a Budapesti Bizottság a tagdíj tervtől való lemaradása miatt 1-2,3 m/ft ellátmányt visszatartott, nem tette lehetővé a költségvetés egyes tételeinek felhasználását, igy pld. az'állóeszközökre íorditott kiadásoknál és nehezítette bizottságunk költségeinek pénzügyi finanszírozását*

Budapest, 1972* I* Ír

XVIII,,KISZ*Bizottság gazdasági osztálya

1

L-. -__________________________>■____- . - — _ -.............. - - ----- ------ -.............. - -- -...........- -