Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1972-02-10

| ^ ~ f

I

! • !

(

*

XQ72. TT- IQ—i VB. ülés XVIIl/tit/4 h

mG íiekletc

miL&N ?? i-§~

A kerületi Uttórdház 1971 évi költségvetésének felhasználásáról,

LEVÉTELEK TBLJESITÉSg

Az Úttörőhöz tervezett bevétele Q m/ft volt, majd 10 m/ft bevételi többlet toljeeitósre kötelezett a Budapesti KISZ, bizottság, de a bevételünk a legnagyobb erófeezités ellenére is csak 15,2 m/ft lett. Amit a lakbér, pincetér és sátrak kölcsönzési dijánál tudtunk elérni ez nem tekinthető egy állandó bevételi szintnek,

IIfKIADÁSOK ALAKULÁSA,

/ 1.000.-Ft-ban/,

*~mT7 nevezés i tervezettt tényleg^* felhoszná________ _____ las %-a.

Bérek, bérköltségek 7i»3 67,- 93,9

Személyi költségek 2,7 2»3 85»1

Működési és fcnnt#kts* 73,9 73,9 100,Áiiöeszk.f ord .kiad# ö,l6#6 206,2

összes c n7” 155,7 159,0 102,4

A költségeket, részleteiben viszgálva megállapítható, hogy a költség csoportok tervezetthez viszonyított felbontása nagyon változó,

A bérköltségeknél nagyobb mértékű megtakaritás 4,2 m/ft a tiszteletdijaknál volt, mivel a szakkörök XII. hónapban

. ____ . _ . .______________________• - - - - ... .. - - - - -