Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1972-02-10

I 'V I 1 .................... I ■ ' ' ' ■ M I" ^----- ■ ff «■ -------------------------m" >■*, *•«**«»* ' '“■'** |

I I

;

2./ EGYÉB BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Egyéb bcvéteilinket a költségvetéssel szemben 1,3 m/ft-al teljesítettük túl. Ezen bevételt részleteiben elemezve;

Az esti egyetem tandíjbevételénél 1*5 m/ft-al kevesebb a bevétel, mint a tervezet. Ugyanis a Ildii, évfolyamnál 12 fővel kevesebb a létszám, ennek 2 m/ft a kihatasa P ugyanakkor qz i. évfolyam hallgatóinak száma 7 fővel több, ez 0,5 m/ft-nok felel meg,

A fenntartási költségek térítésénél 1,7 m/ft-al^magasabb a bevétel a tervezettnél, ezt o növekedést döntő mértekben az 5-ős körzetünkben a magas távolsági beszélgetesi dij megtérítése okozta.

Az egyéb bevételek bázishoz viszonyított emelkedését az r- Esti Egyetem III. évfolyamának beindulása eredményezte,

illetve az abból származó tandijbovetel.

Un KIÁSÁSOK A .LAKUL ÁSA

Költségeink alakulása 1971 évben költségvetési csoportonkénto

__________________________________/l.000.-Ftnban/,.____

Költség megnevezése: báBie. tervetlTif? tervhoz hez ________viszonyitva__

Bér kts.köztcrhok 1.090,3 954,3 877,- 80,4 9l,9

Áll-ba tart.személyi k. 62,- 68,7 67,1 108,2 97,/

Működési és fennt.kts. 34-6,3 404,3 401,5 115,3 99,3

Áll éeezk. f ord. kiad ás 158,1 ____307,7 194,6 93, i

~ 1.656,Ti. 7 57,5 X.633í3 99,7 94,1

■ - — -- . , -A bázishoz viszonyítva összes kiadásunk 0,3 m/ft-ol kevesebb0 Ennek döntő része a munkabéreknél elért megtakarítás, melynek két oka van az egyik az üzemi munkatársak bére és személyi költsége, meiy a beszámolási időszakban csak egy negyed évig terhelte a költségvetést szemben a bázis egész éves fincnszirozasival.

_ _ , _,

_ _

— — - -*

. - ________■ - ta.__________a. . . _ . — -------------------------------------------------------------------------------------— ■