Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1972-02-10
( ■ w? <wf'* ® " ‘ ^ | r < ? I I í I ’ C *- j. ~ A másik oka a meg takarításnak a béreknél a betegség miatt történt megtakarítá&oki. Ennek a két tényezőnek a forint kihatása fedezte évee ezinten a költségek emelkedését az egyéb költségnemekke1 szemben,, A tényleges bérmegtakarítás, az ál-'-ományba tartozók bérénél merült fel, mint egy 70 m/ft-al a már említett betegségek miatt* ^ Az állományonkivüxi bérköltség az előirányzattal egyezően alakult* 6 m/ft. túllépés a technikai dolgozók helyettesítési dijánál me-rült fel, mivel a betegség miatt kiesett munkaerő pótlásáról kellett gondoskodni. Kisebb 1,2 m/ft tulxépés mutatkozik a műszaki elxenőr bérénél, mely a Budapesti Pártbizottság jóváhagyásával a díj tétel emeléséből adódott, a felújítási munka növekedése miatt, Összegészében a bérfelhasználás jói alakult, túllépés nem történt* Meg kell jegyezni, hogy az állományba tartozó technikai dolgozók bére a bérfejlesztés ellenére sem éri cl a gazdálkodó szerveknél hasonló munkakörben dolgozók bérét* így egy-Ogy nyugdíjazás, vggy munkahely változás esetén, ezen munkakörök betöltése igen nehéz* : _ í - • A személyi költségeiméi került elszámolásra a Budapesti Pártbizottság által engedélyezett bérarányos jutalom, melynek összegével a költségvetés módosulta Megtakarítás az étkezési költségeknél volt jelentősebb 3 m/ft* A személyi költségeknél problémát jelentett a sek betegség miatt az 1*100,-Ft-os segélykeret, ugyanis ez nem fedezte a felmerülő igényeket* A segélykeret felhasználás ódái tul; lépés nem történt, segélyezésben részesült 2 technikai és egy adminisztratív dolgozó, A működési és fenntartási költségeknél 2,8 m/ft volt a tervvel szembeni megtakarítás, A propagandamunka, reprezentációs kiadások a költségvetéssel azonosan kerültek felhasználásra, ! A lapok folyóiratok költségeinél 2r.5 m/ft többletfelhasználás volt, í oka az hogy 1972 féléves előfizetési dij helyett a számla egyszerűsitcse érdekébon éves befizetés történt. Az adminisztratív költségünk a tervezettel szemben kisebb mértékű megtakarítást mutatc L---------------------------- - --- - - * ~ ~ - - - - — - - - - - - ■ — —
