Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1978-12-07
J— Í - 2 - l Ez a tevékenységünk 18 ezer órával több volt mint a tervezett volumen és 13 ezer órával haladta meg a bázis teljesitraenyt. A tervvel és bázissal szembeni erőteljesebb teljesítés azonban a tényleges igények csak töredékes mértékű kielégítését jelenti. Alkatrészgyártás-felujitás volumene a tervezett szintet meghaladja elsősorban az uj alkatrész beszerzési problémák részleges enyhitese céljából. Általánosságban megállapítható, hogy piaci helyzetünket a kapacitást is meghaladó igények jellemezték, azonban ezzel arányos vállalásokat munkaerő helyzetünk - az alkatrészhelyzet - nem tett lehetővé. Termelékenység. Az AFIT területén a termelékenység mérésére elfogadott^és általánosan használt mutatószám, az egy közvetlen órára jutó munkaárbevétel adata. A mutató alakulásáról az alábbiakban számolhatunk be. 1978. év várható. Terv. Tény. %, Nagyjavítás. 111,26 Ft. 111,o4 Pt. 99,8 %. Karbantartás. 77,52 " 81,15 " lo4,7 % Gyártás. 111,95 " 113,91 " lol,8 % Felújítás. 84,91 " 89,41 " lo5,3 % Befejezett term. 96,67 " 97,o5 " loo,4 % A termelékenységi mutató bázishoz viszonyított vizsgálata, az 1978. évben végrehajtott munkadijas áremelés miatt nem célszerű. A tervvel szemben csak a nagyjavitási soron tapasztalható o,2 %-os mértékű lemaradás, amelynek oka, hogy az erőteljes mértékben lecsökkent darabszám a sorozatszerü javitást egyre kevésbé teszi lebetove. Különösen pozitiven értékeljük a karbantartási tevékenység termelékenységének 4,7 %-os mértékű növekedését a tervvel szemben, mivel r-v jövőnk tekintetében jellemző tevékenység hatékonyságának emelkedéséről számolhatunk be. Általánosságban megállapítható, hogy az üzemegység termelékenységi előirányzatának eleget tett és ez a körülmény jelentős mértékben^ segítette elő egyéb - jövedelmezőségi - céljaink megsralósitását is. 2./ Létszám- bér- munkaidőkihasználás. a./ Létszám. Az üzemegységi fizikai és nem fizikai létszám adatok bázishoz való viszonyítása 1978. évben végrehajtott Vállalati - üzemegységi átszervezés következtében nem célszerű, ezert az adatok tervvel szembeni vizsgálatára nyilik csak lehetőség. % Terv._____tény._____eltérés. Fizikai órabéres létszám. 4oo fő 379 fő. - 21 fő. " havidíjas " 13 fő 12 fő - 1 " Telj.béres ip.tan. " 5 " 9 " + 4 " Fizikai összesen: 418 fő 4oo fő - 18 fő.
