Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1978-12-07
í I Jelentés az AFIT.I.sz. Autójavító Vállalat 3.sz. üzemegysége 1978. évi gazdálkodásáról, valamint az 1979. évi feladatáról. 1/ A7, 1978. évi tervfeladatok várható végrehajtása. 1./ Termelés - árbevétel - értékesítés alakulása. Index. 1977. év. 1978.terv. 1978. várh.. bázishoz tervhez. Teljes term.ért. /halmozott/ 181,1 mFt. 189 mFt. 178,5 mFt. 98,6 % 94,4 % Befejezett " 177 " 189 » 181,3 " lo2,4 % 95,9 % rn Teljes term. közvetl.órái. 573,8 e. 376 e.óra 552,8 e.óra 96,3 % 96,- % A teljes termelési érték 1978. évi várható tényszáma 178,5 millió Ft., amely mintegy 2,6 millió Ft.-al kevesebb az 1977. évben elértnél, és lo,5 milló Ft.-al marad a tervezett volumen alatt, A befejezett termelési érték 181,3 millió Ft., amely 4,3 millió Ft.-al több mint 1977. évben, de 7,7 millió Ft.-al kevesebb a tervben előirányzottnál. A termelési érték adatok bázissal szembeni összehasonlitását némileg torzítja az a körülmény, hogy 1978. I.l.-el munkadijas áraink mintegy 2o g-al növekedtek a haszongépjármű.^avitás területén. A termelési érték tervszint alattisága lényegében a fizikai létszámhiánnyal függ össze, amelynek következtében groduktiv órakapacitásunk 23 ezer órával volt kevesebb mint az előirányzat. A rendelésállomány helyzetét tekintve általában megállapítható, hogy szolgáltatásaink iránti igények mértéke jóval meghaladta a tervezett /-v kapacitást, Tgk. nagyjavításból az 1977. évi 2o4 db.-al szemben 1978.-ban 243 V / db.-ot teljesítünk, a HM igények növekedésének következtében. . . 6 hengeres Zil motor nagyjavítások db. száma is növekedett úgy a bázissal mint a tervvel szemben 5o, illetve 91 db.-al. Ezzel szemben jelentős mértékben csökkent a,., fődarab felújítások menynyisége érzékenyen érintve az üzemegységi gazdálkodást. 1978. évben előreláthatólag mintegy l6oo fődarab nagyjavítással kevesebbet teljesítünk a tervezett mennyiséggel^szemben és ez a volumen a bázissal szemben is 12oo db.-os csökkenést jelent. A Csepel tipus selejtezésére irányuló kormányhatározat hatása leginkább a fődarab felujitás területén volt lemérhető. Tgk. karbantartás, közép-futójavitás vonatkozásában a jelentkező igények mértéke úgyszólván többszöröse volt a rendelkezésre álló kapacitásnak.
