Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1977-02-03

2

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Tagdíjbevétel; a Ft. tervet lo7 %-ra teljesítettük, amely 85o ezer Ft. többlet bevételt jelent. Pártszervezeteink többségében az 1976. évi tagdíjfizetési kötelezettséget a Politikai Bizottság állásfoglalása szerint, az önkéntesen bevallott átlagkereset alapján állapították meg. A párttagság rászoltált a bizalomra. A tagdijat fizetők aránya éves átlagban 98,1 %, az 1 főre jutó havi átlag 91,lo Ft. Az év végéig 263 fő uj párttagot vettünk fel.

Egyéb bevételek: a teljesítés 99,4 %• A bevétel döntő többségét az Esti Egyetem tandíjbevételek adják, amely tervszerű.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Bérköltségek és közterhek

A felhasználás lol,5 %. A túlköltés oka, hogy az átmenetileg betöltetlen státuszok és a betegségek miatt megmaradó bérek, nem fedezték az év elején engedélyezett 5 % bérfejlesztést; IX. 1-től 1 fő uj munkatárs /pártiskolai hallgatót helyettesitő/ bérét és a pártbizottság székház felújítása miatt engedélyezett többlet tulóradijat. - Létszám és bérgazdálkodásunk a követelményeknek megfelel.

Állományba tartozók személyi költségei:

A teljesítés átlagban lol,2 %. A túlköltést 1 fő terven felüli jubileumi jutalmának kifizetése okozta. A költségcsoport többi tételein a felhasználás tervszerű. A segély, kulturális költségkeret, üzemi étkezési hozzájárulás, munkaruha juttatás a lehetőségeken belül az apparátus érdekeit szolgálta. November 7« alkalmából az apparátus dolgozói egy havi bérnek megfelelő jutalomban részesültek.