Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1977-02-03

Működési éa fenntartási kiadások;

A felhasználás 116,6 %-os, amely 215 ezer Ft. túlköltést jelent. Az 1976. évi költségvetési előirányzat nem tartalmazta a két uj körzeti pártszervezet - XIV/5i - 17. Tihamér u. 38. és a XIV/7. - 21. Rákosfalva park 3. - fenntartási költségeit.

A főcsoport költségtételei közül a kötött tételeknél - értekezletek, reprezentáció, propagandisták és társadalmi aktivák jutalmazása - az engedélyezett kereteken belül gazdálkodtunk.

Az adminisztrációval kapcsolatos költségeknél nem tudtunk érvényt szerezni a hivatkozott takarékossági párthatározatnak. Túlléptük a papir és irodaszerköltség előirányzatát 117oo,- Ft-tal /de a tervezés időpontjában nem volt ismeretes, hogy 1976. VI. 1-től a szép és korszerű, de ugyanakkor lényegesen drágább, sokszorositást kell igénybevennünk/; valamint a telefon alapdijakat 186oo,- Ft-tal, mert a Posta 1976. I. 1-től a közületi előfizetési dijakat háromszorosára emelte.

A különféle támogatásoknál mind a körzeti pártszervezetekben, mind a pártbizottságon,többet kellett beteglátogatásra, temetéskor virágra fordítani a tervezettnél.

Az épületfenntartási, fogyóeszköz beszerzési, fuvarköltségek túlköltései teljesen a két uj körzeti pártszervezet átadásával, használatával kapcsolatosak.

A személyigépkocsi bérleti dij lo,3 %-os túlköltése minimálisnak mondható, mert 1976. I. 1-től 4,- Ft-ról 5,8o Ftra emelkedett a km.-ként fizetendő összeg. Az igénybevétel korlátozását bizonyltja, hogy a tervezett és jóváhagyott évi 252oo km. helyett 1958o km-t futott a bérelt személygépkocsi.