Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1978-02-02
vi Szigorúan Bizalmas v ;MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG január 26. XIII. KERÜLETI BIZOTTSÁGA Iktatoszám: T/7/VB ____________________________________ Készült s 30 példány Eng.: Grossmann József JELENTÉS A KISZ XIII. KERÜLETI BIZOTTSÁG 1977. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Az 1977. évi költségvetési keretösszegünket a KISZ Budapesti I Bizottsága 628,4 eFt-ban határozta meg, amely az előző évhez képest 21,1 %-kal növekedett. Költségvetési előirányzataink biztositották az akcióprogram kiegészítésben meghatározott politikai feladatok végrehajtásának, _ a kerületi KISZ Bizottság apparátusa működési feltételeinek a- i nyagi fedezetét. 1977-ben bevételt nem terveztünk, tervezett kiadásainkat 99,3 %-ra teljesítettük, /költségsoronként: 1 sz. melléklet/ A költségfelhasználások negyedévenként csak kevéssel tértek el a tervezettől, amely a politikai feladatokhoz való alkalmazkodást mutatja. I. negyedévben 99,2 % II. negyedévben 96,0 % III. negyedévben 91,7 % IV. negyedévben 99,3 % KIADÁSOK ALAKULÁSA I. BÉRKÖLTSÉGEK-re tervezett előirányzatainkat 115,3 %-ban teljesítettük. A tervezett összeg túllépése a kerületi KISZ Bizottság helyiségeinek takarítására kifizetett alkalmi bérekből adódik. A túllépést a KISZ Budapesti Bizottság engedélyezte. II. ÁLLOMÁNYBA TARTOZÓK SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEI; A főcsoporton belül átcsoportositásra került sor /étkezési költség, illetve napidij/, igy a teljesítés %~a 99,4 %. lí • ___________________________-____________^_____________________________j i
