Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1978-02-02

"■ llf ---—— ■ ■ - ' v

: ;ÍÍÍBÍMIBmWmwmíIÍI^^

JI 1; ^

«w 2 *"*

III. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK:

A kötött költségsorok tervszámait a felhasználásnál nem léptük túl. Éltünk a főcsoporton belüli, valamint a IV. főcsoportra történő átcsoportosítás lehetőségével.

Propaganda munka költsége:

A politikai képzésre tervezett fel nem használt 1.000.Ft-os lemaradásból adódik a 96,8 %-os teljesítés, amelyet a gazdálkodási rend adta lehetőség alapján a TV.főcsoport költségeinél elköltöttünk.

Munkaszervezési kiadások: .t-Fel nem használt költségek jelentkeznek az értekezlet költségsoron, ahol nem mindig használtuk fel az ügyrend által szabályozott összeget, a sportrendezvények költségeinél a kiállítás és a társadalmi aktivák költségeinél.

A megmaradt összegeket a lehetőséget kihasználva, az igényeknek megfelelően sport fogyóeszköz vásárlásra költőt-Tájékoztatási költség:

A 97,1 %-os teljesítés mögött csak 95.-Ft-os lemaradás jelentkezik,

MM A \ , , / ’ - v o . :y;„ *.

Adminisztráció költségei;

1977-ben is nagy hangsúlyt kellett fektetnünk a takarékosságra, ezeknél a költségsoroknál. A papir irodaszerre tervezett keretösszeget 1.000.- Ft-tal túlléptük, amit a telefonköltségnél megmaradt összegből fedezhettük, igy a teljesítés %-os aránya 99,1 %.

Reprezentációs kiadások:

A teljesítés %-a 91 %, ami a KISZ-formaság költségsoron megmaradt 500,-Ft-ból adódik. Felhasználása a IV. főcsoporton megtörtént.

Közlekedési és szállítási költségek:

A tervezett összeg éves szinten történő 91,5 %-os teljesítését befolyásolta, hogy 1977-ben két munkatársunk

1 _____________________ ^ _______________________

—......... .i ..........................—— -----------------------------------**

.1. • v’J; í'í. V;Á>.'ír; K Mí'rr:ki'' : *»«•