Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1967-01-19
-3-• 4 Az Jgyét) bevétel a tervezettnél 2o,8 ft-al volt magosabb* Ez főleg* a nem tervezett vaosoratárltésbon a Vendéglátóipar! Vállalat /XIII/5- • ős körzetben/ térítéséből, valamint különböző teronigénybevétol költ - ségtéritésáből adódik. Itt lett tervezve az Esti Egyetem hallgatóinak tandíjbefizetése is, i ami a tervezettől 1*4 Et-al volt kevesebb, A módosított költségvetés kiadási előirányzata: * ' 1965 ' . ' ' 1966. ] Mód.olő.ir, folhaszn* túllépés . mód.olő.ir, fplhaszp,túllépés 3,o41.7 3,o81.5 -39*8 3,273.- ’ ' 3,346,4. 73.4 k j . . ‘ • ! r* összesített kiadási előirányzat részletezéses • ' Y ' . ' ' . I. Bérek és bérköltségek* ’ ♦ fe> = / ; .ftlapolőriányzat_____■ Módosított .előirányzat_____Teljesítés 2,394.1 - < , ' 2,375.6 2,394*2 Az év első felében történt a mód.ositás, amikor 1-2 megszakítás betegség,' egy betöltetlen státus volt, Az' alopVelőirányzatnak megfelelő felliaszpálást indokplja, 'hogy egy üzemi, ,egy. kerületi státust . . kaptunk'a ••II.félév során* Az állományónkivüli bérből '•pedig,.-agy szerződéses dolgozót-•alkalmaztunk,' amire külön bért nem kaptunk. Az 1966-*os évben betegség miatt kiesott napok száma: 9o3,volt. í Jelenleg 1 politikai és technikai státus nincs betöltve, • ' • * ... " ..: ' - ♦ • II. Személyi jellegű költségek. ... . .. . . Módosított terv ■__tény .........%,_________túllépés” | ' 122,7 ' 124i2 loli2 . 1>5 ' A költségek általában a tervezettnek megfelelően alakultak, csupán az egyéb személyi költségűknél jelentkezik 1.5"túllépés, moly az étkozés térítésnek,a.megengedettnél alacsonyabb tervezéséből adódott. / engedélyezve: 33*1, tervezve: 3o. tény: 32.9 / ■ . 4 ’ . 4 ' III. Agitációs és propaganda költségek. Módosított terv___________tény _______2L______ 45.8 44*4 " •' 96,9-1 ___________ ' • •' ' Hl r- - .... I ___ ______ -----........____________ ' I " ‘ 1 mm] ........................................................ ■■■«.■.. ------------------------ ■- ■ - ---------------- — -------------- ------- ■ ■ , ,i .:__________________ - ... . . . . ______ , ' i
