Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1967-01-19

ú

é-zj...’.

: • Áz..ágit áoiós és propaganda költségek a tervezettnek megfelelően v alakultak. .

. i . " 1

• ' v' ’ > 1 "•

IV, Működési és szervezési kiadások.

Módosított terv tény______j?L_______túllépés

553.9 582.- lo5.1 28V1

» / • • • • ■.. ■■ v ..... . ; ' ’ ‘

A 28,1 Ft-os túllépés, lényegében fűtés 17.-'világítás. 9.9r és a ' pdpír-irodaszer 3/oFt-al magasabb fölhasználásból adódott,

' Ez évben o Főv. ‘Távfűtő Vállalat rátért az • előre az átólázásra,. , és ezért 1 hónappal'többet kellett fizetni-a tervezettnél, stb. , k A számlák többségénél arányban volt a tervezés,a felhasználással.

' / • j . i

Egyes számláknál bizonyos nogtakaritas is volt®

Állandó költségok összesen I-frlI+III+IV.

' \ v’ .1965 ■ ,1966.

Módosított elő• ir.torv, tény'%____. terv ___tény"" , %

" • • 5,oll.7 3,o56«6 loo,8 3,o98 '• 3,;Í44,.a ,lolf5

V. Állóeszközökre fordított, kiadások* .

A lap terv __, módosít ott terv tény %

265.3 17^,- . 2ol.6 115.2

• Az állóeszközökre fordított kiadásoknál növelő és csökkentő tényezők is szerepelnek.1 A - Fémmunkás Kulturház felújítási tervében

a távfűtés szerelési •munkálatainak költségei is, szerepe ltok,. Ezt ^ megvalósítani az ismeri? okok miatt nem lehetettEzért a keretből 88,5/ e Ft-ot zároltak* Ugyanakkor terven felül kaptunk 6o db. kárpitozott' széket és 20 db. ppliestér bevonatultanulóasztalt, ami pedig'növelte az ''állóeszközökre fordított- kiadásokat.

• Körzeti, pártszervezetük..,•• ..Fenntartási” költségek

. ■ ' 1965 • V.. . Í966

' terv * tény ." terv tény,. ... % ,

8o,8 96*3 lo5c7 ' 96.9 : v.98.8 Xo2.o

“ • ■ \r-' "" ....- . . .. . , ;•••; < .7' '' '

4 •'

12.

*—■ -■ ->--r_________ ___-T ' 1 á !< 1 i ‘ : i , J -í \ ^ !*

————* ... . . ___________^ m .4. .

trr---- ■ -------- - ______

* • V *