Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1965-01-28

m I

í - 3 "

í - - 1 ’ ’ ■ *'

A tervhez viszonyít.tt tényszám azért magasabb, mivel a kerületi KlSZ-Bizottság az- 19^3«.:,IV.negye ’.évre tervezett térité3i összeget csak 1964. januárban fizette be. Ehhez Jön még a nem tervezett selejtezési bevétel is '2,8 Ft.

1

1

A mődositott költségvetés kiadási alőxrányzata.

1963, 1964. ;

irányzat,, falhasznt, felhaszn.-lan, alőir, felhaszn. falhaszn.

lan,

i :

összesen} , 3*oo2,~ e.8o3,l 19-‘<>9 2,544.9 2,533.4 11,5 x ’

/

Ab összesített kiadási előirányzat részletenése: p-^

> wm

Bérek és bérköltségek.

> al^palőlraaiyzat. módosított előirányzat, teljesítés,

1.890.- 1.86o,9 1,845.1

i-gp wpfflBMfe

Az alapelőirányzathoz viszonyítva 52.9 Ft felhasználatlan összeg mutatkozik.

Ez abbéi adódik, hogy az óv folyamán.a betegség miatt kiesett napok száma 513 / 1

?olt /1963-ban 463 nap/ és 1 státusz h:sszubb ideig volt betöltatlen. * J

Személyi jellegű költségek:

Módosított: Terv:_______Tényt ‘ %,

■ 1*2.9 102.7 99.8 |

j| ^ ............... HjS I

Az alapelőirányzathoz /117.9/ viszonyítva 15.2 felhasznalatlan összeg maradt,

* (

Ezt évközben vonták el pl. konyhai segédanyagnál 8.4, a jubileumi jutalomnál j

2.2, kiszállás, napidijnál 1.5, stb, felhasznalatlan összeg maradt, *•’ 1

• ’ I

E kereten belül jó hjtá^u volt a tavalyihoz hasonlóan a régi párttagok segélyezése, tagkönyv-boritólapok kiadása, valamint a társadalmi munkatársak noveinber 7,-i jutalmazása. Az állományba tartozó jutalmazási keret terhére 5 fő rész$<jüit külföldi jutalomüdülésbon. A segélyezési keret felhasználása a rászolrultaág

elbírálásával történt.

• » .

Agltációs és propaganda költségek:

A

Módosított: Terv: _____Tény:_____^

43.^ 4'2.4 97.2 J

! > i