Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1965-01-28

í * I-4- ♦ !

Az alapelőirányzathoz /47.7/ viszonyítva 5o3 Ft maradt felhasználatlan. Ebből évközben vontak el 4.1 Ft— .10

A csoporton belüli szabad gazdálkodás lehetővé tette a szükséges anyagik és eszközök biztosítását•

.....

Működési és szervezési kiadások.

Terv:_____Tény: %n

l Módosított ei,:•

465.6 471.1 1 0.

Az alapelőirányzat 556,3 Ft volt és évközben 89.7 Ft elvonás történt. Az elvonást a következők tették szükségessé:

1 i A fűtési költségeknél a bizonytalan számlázás miatt 31.5 Ft maradt meg,

ezt évek óta ezért megközelítőleg pontosan 3em lehetett tervezni,

...ti mmmmmlk,''

Tervezési hiba miatt a világítási és ipari áram költségeknél 2o,9 Ft

maradt felhasználatlan,

A textilanyagok tervezésében szereplt 27.5 Ft függönyvásarlasra. Mivel a

jelenlegi függönyök minősége jó, ezt az összeget nem vettük igénybe. E

1 nagyobb tételeken túl néhány kisebb összegből tevődik össze az elvont

* ,

i összeg.

A működési és szervezési kiadások a módosított előirányzat számadatai alapján elegendőnek bizonyultak.

. • . O

Állandó költségek összesen: /I+II+III+IV/,

'• " 1963. 1964.

terv. tény, $«______terv. tény._______

Módosított előir.: 2,338.3 2,343.6 loo,2 2,474.- 2,4.61,3’ 99.5

Allóaszközökre fordított kiadások:

Terv._____M.terv, Tény, %,

64.6 7o,9 72.1 lel.7

z ■ s,, HI

♦ /• A

t w

¥-:. S. ........................' _____________________________—------------—; j ------------------------------------------—-----------------------------------— 1,1 1