Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.17.a/4)

1963-09-23

- 2 - .

1965. évi_________1964, évi

1962.évi 5535i£bő1níS¥“Eavi , javasol!

tényszám termám várható Várható tervszam

^ tényszám tenyszara --- --Kiszállási napidig ~»4 5*“ 1,1 Z'\ ■

Sittek 1.6 1.6 -.8 1.6 1-9

Kulturális költségek 3,1 3,5 » »

n , , g 7, 18.5 12,1 18,5 1;L>2

Jutalmazások . b»? »

Egyéb személyi költs. ^ 25.- 26,2_____^______2-----------II. Személyi .jellegű. 7,8.4 54.6 28,1 53,?- ^6,5

EoTbsegek összesen;. ______________________________________

Értekezletek költsé :ei 7,1 4>6 ^»6 ^ ^

Egyéb ágit.prop.költs. , 8,5 ^7,9_____.......'____?-----------III. AEÍt.prpp.J:öltséjek q g 22.5 13,9 ?°»2 15*6

összesen:. ___ J___________________________________________________

_ . , . , Ág 4,5 2,4 4,5

Reprezentáció ^»ö ‘

Körzetek fenntartási 4^ 5 45.- 24,5 45.- 44,5 .

költsége

Egyéb működési és szsr- 154,8 172,8 86,7 177,1 211»8

vetési költség „ ------------------ * *

‘ 13 6 226,6 26o,8

vöTési leolts égek ősz- 2o5,9 22k,5 ii:?,0 •

"sze seny ____________________________________

arVmtarWsolT 9,8 56,1 27,5 56,1 J°.5 „

Epületfelujitások - " “ ~. f

Egyéb berendezések és fel- ■, c 15

szerelések felújítása - i»? • Q(_ q

Állóeszközök pótlása -____ 8»6________________!------------V. Állóeszközökre fordi- q_8 46.- 37,3 46,2 3o7,9

totT'leled ások 5 3 az oson ___’_______________._______________________

VI. Időszakos feladvtok£ _ 1,3 1,3 ,1»3

kai kapcsolatos .kiaj.la.sok _ ____________________________

n i | - ~ ‘—1“ •»1 ■* "■ ' —* — t •

Kiadási főösszeg. ].032,2 1.158,5 671,7 1.188,5 1.498.osszesen; ____________ . ---^

r n

i— - - - -