Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1963-09-23
r n t* — "í Bevételek összositóso • ___' , . \ .-----—--, , _J965. jyi_________1964.avi ljo^.evi raoöoGiuofct hét havi eves Javasolt tényszám tervszám vérható várható ___‘_______________rényszám__ténysz,____ . I, Tagdíj bevétel 1.592.- 982,1 1,645.- 1.785»II. Egyéb bevétel 18,5 21,1 15,1 21,1 21-.— . - __ , , - ---1----!----------........f Bevétel összesens. 1.615,1 995,2 1,666,1 l,8o6.-^ Kiadási,előirányzatunk az 1965.évi módosított tervhez viszonyítva 25o,ooo,- Ft-al a várható felhasználáshoz viszonyítva 5o9.ooo.- Ft-al magasabb az alábbi tételekbőls Bér és bérköltségek^ 28,ooo,— Ft , Működési költségek; 55.eoo,- Ft világítás, takarítás \ textil és í^gyÓGS-koz1. 22,ooo.- Ft beszerzés f személygépkocsi 14,ooo.~ Ft Állóeszközökre ford.itott ki "dásofes 258,000.- Ft /Épület festése, mázolása és bútorboszerzés/ ^ Csökkent% Személyi .jellegű költségek 7.000.- Ft /1965-ban jübiliumi jutalom két elvtársnak/ Ágit .prop.költségek 7.000.- Ft /1965-ban vásárolt dekorációs anyag 1964-ben is használható/ Az előző évhez viszonyított magasabb tervszámok magyarázata, hogy a kerülőbi Székház telje- festése, mázolása és a munkák utáni nagytakarítása. szerepel a költségvetésben. 1-—^ - —_j
