Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1981-02-05

fl

)

2 _ / _ősjjúí bevételek a/ Vezetőképzésben résztvevők étkezésénél térítéséből 4)5 e Ft többieTbeVátelünk lett / e képzésben résztvevők létszámának növekedése miatt /;

b/ Rendezvénybevétel: az őszi Ferencvárosi Ifjúsági Napok zárőrendezvényét menet közben bevételesre terveztük / ifjúsági sétahajó /;

c/ Egyéb bevételek: Az apparátus étkezést ér'.tósenek hozzájárulásából, állóeszközök értékesítéséből származik,

Pénzforgalmunk ebben az évben bevételen: 2.421,2 e Ft, kiadáson:

2-392,3 e Ft volt

KISZ-szérvezeteinknek 19.8o/81-ea mozgalmi évre 11 241_ db tagkönyve :' adtunk ki, ez 518 db-bal kevesebb, mint az előző évben. így e ■tervezett bevételt 468,0 e Ft-tot 439. 5 e P t-ra telj c-sitettűk..Íz 9"/ fr- os telj csitesnek felel meg .Az úttörő-" es kisdobos' tág. *diT~ter - vünket, mely 29,4 e Ft volt, 29,1 e Ft-ra téljesitettük, őz t/X jesites. 99. %~.o.s« A befolyt fenti összeget á“TuTSZ budapesti''X'/öTt:s a ganak a tirt a ltulc.1981-ben 11 400 db tagkönyv kiadását tervezzük., melynek bevétele 446,4 e Ft. Úttörő- és kisdobos tagdij bevételé tervünk 29,4 e Ft.

19.8o» évet a IV. negyedév zárásával 98,2 %-ra - az utóbbi évek légj óbb százalékára - telj esitettük.

1981-ben terv szerint 628,’6” e" Ft’-tál gazdálkodhatunk,ezzel előzz évhez viszonyítva igen szerény mértékben növekednek anyagi lehetőségeink. Eddig költségvetésünkbe tartozott a KISZ-szervczeti kitüntetések anyagi elismerésének biztosítása, melyet ezentúl c KISk budapesti Bizottsága biztosit szervezeteink számára

Ezzel csökkentette az átutalásra kerülő ellátmányunkat A továbbiakban feladataink ellátásához szükséges a saját bevételi források körének és mértékének pontos tervezése Ezt figyelembevéve az és. . ~ rü takarékoskodásra kell törekedni.A KISZ gazdálkodásában az ügy - rendi előírások előző évben megkezdett korszerüsitése tovább folytatódik. További belső átrendezésre kerül sor / 1. ez melléklet /

III.

198o. évi kiadások értékelése, .1.981. . évi célkitűzések

Az alábbiak szerint alakult a teljesítés 198o-ban - kiemelve a leglényegesebben befolyásoló tényezőket - főcsoportonkénti bontásban:

I. főcsoport teljesítése loo %-os

Alkalmi munkabér költségsoron a tervezettnek megfelelően alakult a teljesítés, az összeget teljes mértékig felhasználtuk, feladataink megoldásához. 1981-ben erre a főcsoportra tervezhető 5 %~os nőve - kedési lehetőséget nem kaptuk meg - mivel kötött tétel - igy szinten tartását tervezzük.

II.főcsoport teljesítése 66,7 %-os

Két költségsor tartozik ebbe a főcsoportba, amelyből az egyik - személyi reprezentáció - a tervnek megfelelően alakult A másikról felhasználás nem történt. / az apparátus tagjai kiküldetési pénzt nem igényeltek. / 1981 évre az 198o. évi terv szinten tartását tervezzük. /-b^/i

b- 2 -