Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.14.a/4)
1981-02-05
» m > u f Í i i**- 3 -III. főcsoport teljesítése loo,9 %~os Ebben a főcsoportban 36 különféle költsegsoron tervezünk.- A propaganda munka területén a szemléltető és oktatási anyagok egy - egy p'eTdányanak beszerzése igény és szükség szerint történt meg / 64 %~03 teljesítés / 1981-ben az előző években megtervezett összeget, vagyis szintentártást tervezünk, ezen belül a felhasználást kell növelni. Három területen vált szükségessé jelentős mértékű átcsoportosítás, melyet főcsoporton belüli megtakarításból és a IV.Főcsoport területéről biztosítunk. Összesen 40,4 e Ft-tot kellett atcsoportosi tásból előteremteni. 1981-ben öt területen szükséges többet tervezni- Politikai vezetőképzésre tervezett 2o3,7 e Ft-tot a belső átesőpoFTo’síTás* mellett sem tudtuk tartani, 26,6 e Ft-tál leptük túl Ez a képzésbe bevontak körének és létszámának bővítése miatt coi tént. 1981-ben a vezetőképzés uj formája kerül bevezetesre Ez ma még csak részben ismeretes Az előző évihez viszonyítva valamelyest csökkentettük a tervet Várhatóan a képzésben résztvevők koré es a képzés időtartama csökken. Ezen a költségsoron tervezett összegből a KISZ Budapesti Bizottsága a határozat ismereteben visszavonja a fennmaradó összeget- A mun ka szervezési kiadásokon belül a takarékossági szemlélet érv ény esül lse-' "jel entke z ik Í98o-ban az értelcezleti költsegsoron. / 31 55-os megtakarítás / A papir- és irodaszer területen 34,4 /-os megtakarítást sikerült elérni, itt részben közrejátszik az a tény is hogy az utolsó negyedévben nem lehetett beszerezni szivópaput 1981-ben mindkét rovaton a szintentartást tervezzük.- Rendezvények költségére / Icultur, sport, IG / tervezett tiszteletdi'iaicXssze&en£l'l5,0 e Ft-tot terveztünk, 2o,4 e lt valósult meg Belső átcsoportosításból és más költségsorról kellett fedeznunx a kiadást Rendezvényeink színvonalasabba tetele érdekéoen olyan zenekarokat és művészeket is meghívtunk, akiknek tiszteletdíj ara többet kellett kifizetnünk a tervezettnél. . _ . _ 1981-ben rendezvényköltségre lehetősegeinket figyelembevéve 1,0 Ft-tál tudunk többet tervezni.- Telefonköltségre 198o-ban 35,5 e Ft-tot fizettünk ki a tervezett 1 2b‘Xel?SfelXtSHben. Túllépésünk 8,9 e Ft volt Az apparátusunknak a tervet nem sikerült tartani, erre a jövőben nagyobb gondot kell fordítani. A várható kiadások fedezesere 1981-ben 20,0 e lt a tervezett összeg * // * __________________________________________VL______________________________________ —------- — — * T i - - . - -
