Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.13.a/5)

1963

ségvetési főcsoport és alcsoport szerint készítették el. ia lényegében nem tér el az állasai rendelkezéstől* ugyanakkor figyelembe veszi a pártmunka jellegét, anna^ állami tevékenységtől eltérő sajátosságát.

2./ Az 1963. évi költségvetés összeállításánál, illetve a bevételi és kiadós! összegek megállapításánál figyelembe vették az előző évek tény szamait, bzek a kővetkezőképpen alakulnak*

Főcsoport: 1962.évi 1963*évi

tény terv

^ Tagdíjbévétel 5,347.343.-Ft. 5,446.5oo.- Ft.

Bérköltségek 1,792.ooo.- Ft. l,833.9oo.- Ft.

Személyi jellegi költs. 68.000.- Ft. 9o.3oo.- Pt.

Ágit.prop. költségek 33.8oo.- Ft. 38.600.- Ft.

Működési és szerv.költs. 228.7oo,- ?t. 143. 5oo.- Ft.

Állóeszk.ford.költségek 146.5oo.- Ft. 337.9oo.- ? t.

Időszakos feladatok.kapós. 2.000.- Ft.

Körzetek költségei _______________24ö.fjoo.- Ft._________177.4oo.- Ft.

összesen: 2t515.9oo.- ft. 2,623.6oo.~ Ft.

Bérek és közterhek növekedése abból adódik, hogy az 1962. évi tényszámot csökkenti a hosszabb ideig betegállományban lévő elvtársak bérkiesése és 1-2 hónapi be nem töltött státuszhelyek, valamint a fizetósnélkuli szabadságon lévő elvtársak bérkiesése.

A személyi jellegU költségekre tervezett összeg növekedése az alábbiakból adódik:

Az alkalmazottak jutalmazása és a kulturális támogatásra tervezett összeg a béralap növekedésével arányosan növekszik. Jubileumi jutalomra tervezett összeg a jubileumi jutalomban részesülők számával arányosan növekszik.

A régi párttagok bizottságának költségei az eddigi gyakorlattól eltérően teljes egészében a kerületi Pártbizottság tervezete /előző években e Budapesti P.B. folyósította./ A további növekedés tapasztal ható a külső pártmunkások jutalmazásánál mivel ezt az összeget ebben az évben e főcsoportban tervezték, valnmint az alkalmazottak étkezési költségeinél.

^ A

a ■ >-5- *