Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.13.a/5)
1963
' * i- 6 -Ab agltációs és propaganda kiadásokra tervezett összeg növekedése abból adódik, hogy az 1962. évhez viszonyítva a kiadván:, kát az 1963. évben több példányszámban fogják elkészíteni. * Működési ób szervezési kiadások költségeinek csökkenését azzal indokoljuk, hogy a fűtés, áramfogyasztás, telefonköltség, közüzemi dija költségeinek legnagyobb részét e Budapesti Pártbizottság tervezte meg. Ugyanis a székház kezelésének nagy részét a Budapesti Pártbizottság végzi és igy ezek a költségek is központilag ott merülnek fel. Az állóeszközökre fordított kiadások nőve edése abból adódik, hogy a kerületi Pártbizottság székházában nagyobb felújítási munkát kívánunk ebben az évben végezni, /vakpadló és parkettoaere./ A vizsgálati időszak elhúzódása miatt volt lehetőségünk arra, hogy az 1963. I. n.ívi költségvetés teljesítését is megvizsgáljuk. Megállapítottuk, hogy a tagdíjbevétel! terv T.n.éves előirányzatát lo9.1 -ra teljesítették, mely összefüggésben van a magas prémium kifizetésekkel. A költségvetési kiadásoknál közöljük azon tételeket, ahol a tervezetthez képest jelentős ^ változások mutatkoztak. Lemaradás tapasztalható a személyi költségnél, mert az l.n.évl tervezett előirányzatot csak 88.4 százalékban teljesítették. Ez a jubileumi jutalmak adminisztrációs okokból történő kifizetési késedelméből, valamint az étkezési költségekből megtakarított Összegekből adódik. További lemaradás az agitációs és propaganda költségeknél jelentkezik, mivel csak 73,8 /—os teljesítés mutatható fel, az I. n.éves irányzathoz képest. Ennek oka, hogy az időszakra tervezett kiadványok kiadása áthúzódik a második negyedre. 1 15.1 ;—kai lépték túl a működési előirányzatot azért, mert a körzeti pártszervezetek fenntartási költségei /fités, világi* tás stb./ a hosszú tél, valamint a tanácsválasztási munkák lebonyolítása következtében lényegesen emelkedtek. I j I m .___________________________| ......... " ' " ' ■*"*■■■ .................... f » ------a-
