Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1987-12-10

. i ;; ^. i í

2.

Bevételek i987*évi 1988.évi 1987%

_________________________terv Ft._____terv Ft.______1986

Tagdíjbevétel 34.506.000 33.000.000 95,6

Egyéb bevétel 146.700 126.000 85,9

Térítési dij bev. 32.300 64.000 198,1

Saját bevétel összesen:34.685.000 33.190.000_____95,7

Tagdíjbevételeknél az ezévi várható összeget vettük figyelembe , mely az 1987. évi tervhez képest bevételi csökkenést mutat.

Egyéb bevételeknél az MLEE három évfolyamán 399 fő és a továbbképző tanfolyamokon 21 fő hallgató tandiját terveztük.

Az 1987. évi előirányzathoz viszonyított eltérés a hallgatói létszámcsökkenés függvénye.

Térítési bevételek között terveztük a PB székháza, a pártkörzetek esetenkénti igénybevétele, valamint a Tavaszmező utcai körzetben lévő szolgálati lakás térítési díját.

Kiadások főcsoportonként (részletesen a mellékletben)

Me3ne“ezás_______________terv terv'éVl I?§B»

I. Bérköltségek és közterhei 5.439.000 5.816.000 106,9

II. Személyi költségek 143,000 123.000 86,0

III. Működési és fenntartási

kiadások 3.945.000 4.721.000 119,7

IV. Felújítás,karbantartás

beszerzés 627.000 2.

Összesen : 10.154.000 10.660.000 105,0

1 J

————— ...— - ....... —... ————

' i

... .. V .... -- ----- ------------ --------—--—----■■ •---*--------