Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1987-12-10

i r ^ \ |

I

3.

A bérjellegű kiadásokat és közterheiket az 1987. október havi besorolás szerinti állapotnak megfelelően, bérfejlesztés nélkül terveztük.

A bérek bruttósításával összefüggő többletkiadások tervezése központilag történik.

A munkavállalói létszám azonos az előző évivel:- főfoglalkozású 25 fő politikai munkatárs,

5 fő ügyintéző 5 fő ügyvitelt ellátó 10 fő technikai,

rész- és mellékfoglalkozású 22 fő, a körzeti takarítókkal együtt.

A személyi költségeknél - a korábbi irányelveknek megfelelően - a főfoglalkozásúak létszámának alapbéréhez kapcsolódó összegeket terveztük.

Negatív változás, hogy 1988-ra az esedékes jubileumi jutalmakat (2 fő) a béralap (egyéb jutalomkeret) 0,8 %-ába kellett a költségvetésbe beállítani.

A személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adó bevezetése miatt szükséges a költségvetés szerkezetének (rovatrendjének) bizonyos módosítása, ami ugyancsak központilag kerül végrehajtásra.

A működési- és fenntartási kiadásoknál a bázis évhez viszonyitva 19,7 %-os a növekedés. A főcsoporton belül egyes rovatokon - tanárok tiszteletdíja, óradíjak, ünnepségek - csökkenés, más rovatokon kisebb-nagyobb emelkedések vannak.

A működési költségeknél tervezési lehetőségünk az 1987. évi keret szintjén van.

I1 Fenntartási kiadásoknál az áram- és fűtési keretszámoknál lehet

minimális növekedést figyelembevenni, melyet az energiaár emelkedése indokol.

1 I

_ 1 M -___________ 1