Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1986-10-30

r

í

k.- 2 -Tagdíjbevételeknél - a felsőbb pártszerveink irányelvei szerint 10-12 %-os növekedés valészinüsithető. Ha figyelembe , vesszük az ezévi várható bevételt ( ez év julius 1-én a Volán

PB 230 fő párttaggal átjelentkezett) , a közel 2000 fős körzeti létszámot, ahol nem változik a tagdíj, úgy Ítéljük meg,

10 %-os növekedés látszik reálisnak.

■ '' ’

Egyéb bevételeknél az MLEE három évfolyamán 462 fő /88,8 %/ és a továbbképző tanfolyamokon 27 fő /90 % / hallgatójának tandiját terveztük. A létszámcsökkenés ellenére a terv 1 %kai magasabb a bázis évhez viszonyítva, mivel ezévtől egységesen 300 Ft az éves tandíj összege.

n

Térítési bevételek között terveztünk a PB-székház esetenkénti igénybevételére 20.000.-Ft-ot, valamint a Tavaszmező utcai körzetben lévő szolgálati lakás térítési díját.

Térítési bevételek csökkenésének oka az, hogy a Volán 23-as Vállalattal a jövő évre nem kötöttünk szerződést a Tavaszmező utcai körzet igénybevételére (70.000.-Ft).

í Kiadások főcsoportonként ( részletesen a mellékletben)

j

I C' 1986. erede- |1986.módo- [1987.0. 1987 ?

ti terv Ft sitott Ft terv Ft 1986.°

.

[. Bérköltségekközteher 5,127,000 5,127,000 5,439,000 106

I

[I.Szoc.ellátás 111,000 114,000 143,000 1254

I ]

[II.Működési és fennt. 3,807,000 3,807,000 3,945,000 103,6

[V.Felújítás,karbant.

beszerzés 981,000 2,758,000 627,000 22 ,7---------------------------------------------------^------------|-------ÖSSZESEN: 10,026,000 11,806,000 10,l54,00q 86

1 I I

I[

_________-________J

jgp . !>

I______________________________________________________________________________________—_____