Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1986-10-30

d I- 3 -A bérköltségek tervezésénél az 1986. augusztus 1-1 státusz és bérállapotot vettük figyelembe, valamint az illetmények után járó közterheket.

A munkavállalói létszám megoszlása azonos az előző évivel: főfoglalkozású 25 fő politikai munkatárs

5 fő ügyintéző 5 fő ügyvitelt ellátó 10 fő technikai,

rész-és mellékfoglalkozású 22 fő, a körzeti takarítókkal együtt.

Szociális ellátás főcsoportban a főfoglalkozásúak létszámához, alapbéréhez kapcsolódó összegeket - segélyek, kulturális költség, üzemi étkezési hozzájárulás, egyéb szociális juttatás, egyéb jutalomkeret,titkári reprezentáció - terveztük.

Pozitiv változás, hogy 1987-re az esedékes jubileumi jutalmakat, mely 4 fő részére 35,700 .-Ft, a béralap 0,6 %-án felül lehetett a költségvetésbe beállítani.

Működési és fenntartási költségek főcsoportban a bázis évhez viszonyítva 3,6 %-os a növekedés. A főcsoporton belül

egyes rovaton - tanárok tiszteletdíja - csökkenés, más ro- C'

vatokon kisebb-nagyobb emelkedések vannak.

Az irányelvek adta lehetőségen belül a felszabadulás előtt i párttagok születésnapi - kerek évfordulókra eddig tervezet;

(800.-Ft/fő ) összeget 1250.-Ft-ra megemeltük. A körzeti nyugdíjas párttagok szociális támogatásának összege közel 10 %-kal szintén növekedett.

Az adminisztrációs költség emelkedését nem tudjuk befolyásolni, mivel ez év julius 1-től a telefonbeszélgetések díja 1,50.-Ft helyett 2,-Ft, így tervünket már a magasabb díjjal készítettük.

Fenntartási kiadásoknál csak az áramköltséget emeltük - az ezévi felhasználás tapasztalatai alapján.

kC~ A

:______________________________________________________________■ -- ■_______- ......................................- ■ ...................■ ■ .......... ...........-....................