Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1978-02-23

i

i

3 -Propaganda munka költségeinél 5,4 e forintos /7,5 %-os/ megtakarítás jelentkezik. Tervezett feladatainkat megvalósítottuk, a jelentkező megtakarítás a Marxizmus - Leninizmus Esti Középiskola propagandistáinak jutalmazására tervezett összegből képződött.

Pártoktatás közvetlen költségeinél 2,5 %-os többletfelhasználás jelentkezik az óradijaknál az állományon kiviili tanárok tiszteletdij maradványának nagyobb mértékű felhasználása miatt.

Munkaszervezési és reprezentációs kiadások a tervhez viszonyított 5,2 %-os többletfelhasználást mutatnak. Döntően a rendszeresen foglalkoztatott állományon kívüli dolgozók jutalmának, kisebb mértékben k az év folyamán igénybe vett társadalmi aktivák étkezési költségeinek,

az ünnepségek szervezésével, rendezésével kapcsolatos dologi kiadások növekedéséből alakultak ki.

A társadalmi aktivák jutalmának túllépését a körzeti pártszervezetek többletfelhasználása okozta.

Az ünnepségekre meghívottak étkezési és reprezentációs költségeire előirányzat1 tervünkben nem szerepelt,de 1,0 e forint felhasználását november 7-i ünnepségünk megrendezésére az MSZMP Budapesti Bizottsága Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya engedélyezte.

Tájékoztatási költségeinknél a tervezett szinten belül maradtunk a lapok, folyóiratok megrendelésének felülvizsgálata mellett is.

Adminisztrációs költségeknél _ a gazdaságos, takarékos, de ésszerű ^ felhasználás eredményeként sikerült a tervezett szintet tartani. A

papír - irodaszer költségek túllépésére - amelyet a stencilezést költségek előre nem látható mértéke okozott - fedezetet biztosított a nyomtatvány és nyomda költségeknél, valamint a telefonköltségnél jelentkező megtakarítás. A különféle támogatások költségeinél a több mint 200 %-os felhasználás az előre nem tervezhető temetési költségek miatt alakult a jelzettek szerint. A felszabadulás előtti párttagok segélyére tervezett előirányzatot 11 fő segélyezésére ill. az 50 éve valamint annál régebbi párttagok részére kitüntetési ünnepség rendezésére használtuk fel.

Épületfenntartási kiadásoknál mutatkozik a tervezetthez viszonyított legnagyobb mérvű eltérés, amely jelentősen befolyásolja nemcsak a

1_ _______________M___________________J

r • - V- >•' .

—-----------------------------------------------------------------------------—--------------------- " ■-------- 1 1 t