Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.13.a/4)
1978-02-23
tí működési és fenntartási költségek főcsoport alakulását, hanem egész kiadási előirányzatunk teljesítését . Az évek óta jelentkező fűtési költségnövekedés ezév'i 124,5 e forintos többletfelhasználására és a takarítási költségek éves szinten 30,0 e forintos túllépésére a többi költségsor csak részben nyújtott fedezetet. Takarítási költségeknél engedéllyel használtunk fel az év első felében több mint 30,0 e forintot, a székház tapétázási garanciális javítása utáni nagytakarításért, valamint egyéb takarítási munkáért, az állományi takarítók betegsége, illetve a technikai betöltetlen státuszok miatt. Ezt figyelembe véve a tervezett szintnek megfelelő a felhasználásunk. Egyéb fenntartási anyagköltségünk gazdálkodás - technikai okokból i növekedett a tervezett fölé. _ Egyéb beszerzésnél - az irodai-jóléti eszközök beszerzésénél - amelyek főleg propaganda munkánkhoz ill. annak elősegítését, fejlesztését, a tervszerű oktatási formák bevezetését szolgálja, és az állóeszköz beszerzéshez kapcsolódnak - jelentkezik az 1,2 e forintos többletfelhasználás. Közlekedési és szállítási költségeink közül jelentős mértékű a fuvarköltségek emelkedése, amely a körzeti tervezett és pótigényben szereplő butorszállitás költségei miatt következett be. Elensulyozza ezt a személygépkocsi bérleti dijának takarékos felhasználása és az állományba tartozók utazási költségeinél maradt jelentős felhasználatlan előirányzat. ^ A közlekedési és szállítási költségeink éves szinten összeségében 9,4 %-kal maradtak a tervezett szint alatt. Az állóeszközökre fordított kiadásoknál az előirányzathoz viszonyítva 92,8 %-os a felhasználás. A főcsoporton belül meglehetősen eltérően alakultak az egyes költségsorok felhasználásai. Ingatlanok karbantartására és felújítására összesen 447,5 e forintot fordítottunk. Megvalósítottuk a tervezett felújításokat - igy a 10-es körzet világitásfelujitását, a 11-12-es körzet fűtésfelújítását, festését és parkettacsiszolás - lakkozás munkálatait. A 8-9-es körzet vizátvezetési, parkettacsiszolási- és lakkozási munkálatait szintén határidőre befejezte a kivitelező. ; j 5^ i 4 I • • - *****
