Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.13.a/4)
1978-02-23
' i- 2 - * A Ez 0,4 %-kal kevesebb az előző évi fizető, és 3,1 %-kal az előző évi tervhez viszonyított tényleges teljestésnél. Abszolult összegben az 1976. évi teljesítéshez viszonyítva 1.149 e forinttal több tagdijat tudtunk realizálni. A fizető % - az elmúlt évhez viszonyított - csökkenését befolyásolták az április, augusztus és október havi alacsony fizetési %-ok. A tervtől való lemaradást forintban az irreálisnak bizonyult magas tervszám indokolta, hiszen mind a fizető létszámunk, mind pedig az egy főre eső tagdij összege emelkedett az előző évihez képest, de nem a tervezett mértékben. /2.sz. melléklet/ Egyéb bevételeinket 44,1 %-kal teljesítettük túl, összesen 109,2 e t forinttal. Alapvetően a körzeti helyiségeink más szervek részére történő használatba adásából számlázott ez a bevételi többlet. ^ Kiadások Bérek és bérköltségek előirányzata 91,7 /ó-os teljesítést mutat. A bérmaradvány a kiesett bérek és a huzamosabb ideig üres - első - sorban technikai állománycsoportban - státuszok miatt jelentkezett. Az állományba tartozók személyi költségeit 101,2 %-ra teljesítettük, ha eltekintünk a tervünkben nem szereplő állományba tartozók jutalmazására fordított összegtől, A terven felüli teljesítés jubileumi ^ jutalom kifizetéséből ered. A működési és fenntartási költségeket összeségében 9,5 %-kal teljesítettük túl. E főcsoportba tartoznak azok a változó jellegű költséek, amelyeket a tervezéskor nem lehet pontosan kialakítani', hiszen részben a tervezett feladatok is változnak, előre nem látható tényezők befolyásolják költségkihatásukat , részben pedig tapasztalati adatokra épülnek akkor, amikor még nem teljes évi költségfelhasználással rendelkezünk. | 3>o- • , • — — - ' ' %
