Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.10.a/4)
1971-01-21
I ;|l m 2 0 L költségvetés teljesítésének részletezése^,— Bevételek.__ A tagdijbevételi tervünket I06.6 %-ra teljesítettük. A kerületünkben lévő párttagság 98.3 %-a havonta rendszeresen eleget tesz a tagdijfizetési kötelezettségének. 1.7 %-a különféle okok indokok miatt utólag rendezi tagdiját. Törekednünk kell arra, hogy a rendszeresen fizetők százalékarányát tovább növeljük. Az egy főre eső havi forint átlag 9o.—Ft, mely a3 előző évhez viszonyítva lo.- Ft. növekedést mutat. E növekedés összefüggésben van a párttagok jövedelmének növekedésével, ^ Az egyéb bevételi tervünket lényegéten az előirányzatnak megfelelően teljesítettük. Kiadások.___ A bérek és bérköltségek előirányzatát lo2.1 %-ra teljesítettük. Ezen belül az állományba tartozék bérénél mutatkozó túllépés évközben kapott bérfejlesztési összegből adóik, melyet az eredeti terv nem tartalmazott. Az állományon kivüli bérek az előirányzatnak megfelelően alakultak. Az illetmények közterheit az előző két bér csoport növekedéséből eredően léptHk túl. Megjegyezni kivánjuk, hogy az 197o. évi bérfejlesztés előbbre lépést jelentett a munkatársak bérezésében. Ennek ellenére egyegy munkatárs beállításánál esetenként bérproblémak jelentkeznek, Állmáhyba tartozók személyi költségei^ Az állományba tartozók személyi jellegű költségelőirányzatát | 94,4 %-ra teljesítettük. A kiküldetési dijaknál 4.2oo;-Ft. a / szociális juttatások étkezési költségeinél 14.7oo.— Ft. felhasználatlan összeg, a nem eléggé átgondolt tervezés, illetve gazdálkodásból adódik. A jutalmazásoknál 2.6oo,-Ft-os túllépés indokolt ^ a jubileumi jutalmak kifizetése miatt. fa. —...-- . --
