Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1971-01-21

I I

3

Az apparátusban 11 dolgozónknak adtunk segélyt /6.5oo.-Ft. öszszegben / 66 dolgozó részesült bérarányos jutalomban / 146,742,Ft. összegben / 2 dolgozó pedig kormánykitüntetésoel járó jutalom összegben is részesült,

A kulturális keret jelentős részét - támogatás címen - a helyi Szakszervezeti Bizottságának utaltuk át.

Működési éa fenntartási kiadások;

A működési és fenntartási kiadások előirányzatát 98,5 %-ra teljesítettük, E főcsoporton belül egy-egy költségtételnél a terv és tényszámok között jelentős eltérések mutatkoztak,

fi így pl* a propaganda munka költségeinél 3.,5oo.,- Ft, a táradalmi / laktivált jutalmazásánál I0.800.- Ft, a fogyóeszközök beszerzésénél ( 17. 000,-Ft. a körzeti pártszervezetek fenntartási költségeinél ,46.500.- Ft. felhasználatlan összeg mutatkozik. Egy néhány költá^ laégtételnél pedig tullépések vannálu következik,

hogy a főcsoporton belül is törekednünk kell a reálisabb tervszámok kialakítására, illetve az évközben! gazdálkodás operativ irányításába.

Állóeszközökre fordított kiadások:

Az állóeszközökre fordított kiadások előirányzatát 118,6 %-ra teljesítettük. A karbantartásokra és felújításoknál mutatkozik 77.7oo.—Ft, összegű túllépés. Ez részben abból ered, hogy a különféle karbantartások felújítások kivitelezéseinél előre nem látott kiadások merületek fel. A székház és körzeti épületek, helyiségek és berendezések felszereléseinek folyamatos karbantartására, felújítására, felmérést készítünk-és biztosítjuk, hogy a következő évi költségvetésben megfelelő előirányzat legyen az álag megóvására,

ray

b T ~ - — — — :— l