Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.8.a/4)
1968-05-02
4 .- 11 T f 1968.ÉVI VÁLLALATI JÖVEDELMEZ$3ÉGI TERV .0 I.IN;GYEDÉT/1 VÁRHAT6 TELJESÍTÉS : i - A vállalat 1968.évi jövedelmezőségi előirányzatának kialakításakor két tényezőből indultunk ki : 1./ Az általánosan érvényes szabályoknak megfelelően milyen összegű nyereség szükséges a célul tűzött érdekeltségi alapok eléréséhez, amely biztosítja a tervezett 2 %-os bérfejlesztést, a részesedési alapból történő különféle évközi- kifizetéseket és az évvégi nyereségrészesedés'előző évi szinten tartását, illetve mértéktartó növelését - különös tekintettel arra, hogy a III. kategóriába tartozó dolgozók évi átlagos összjövedelme ezen belül az évvégi részesedése is növekedjék.-2./ A meglevő adottságokbó kiindulva, milyen összegű nyereség elérése lehetséges, figyelembe véve a/ vállalati termelési kapacitását, rendelés ellátottságát ésx számításba véve a tertöelés normális menetéhez szükséges termelési és üzemelési költségeket. A fenti két számítás összebangolaként kidolgoztuk a szükséges intézkedések rendszerét, amellyel biztosítani lehet a vállalat reális adottságai mellett, a célul tűzött érdekeltségi alapok.eléréséhez szükséges nyereséget._ ^ 1967-ben a vállalat tényleges termelése 706,6 mFt volm, a mérleg szerinti nyereség összege 60,1 mEt. A jóváhagyott évvégi nyereségrészesedés Összege 19,4 napi bérnek felelt „meg. 1968-ban terve vettünk 2 % bérfejlesztést, - ez, összeg szerint „ „ 1,9 mFt . A különböző évközi kifizetések, kiváló dolgozó jutalmazások, újítási dijak, tanulmányi ösztöndíjak, nyereségi prémium kollektiv szerződésben rögzített összege együttesen - 1,5 mFt Évvégi részesedésként a lehetőségek felmérése alapján célul tűztünk minimálisan 18,6 napi munkabérnek megfelelő összeget 5,7 mFt_____ Összes nyereségből képződő részesedés 9,1 mFt 10—% kötelező tartalékalap 1 1,0 mFt_____ Összesen : 10,1 mFt Az uj jövedelemszabályozási rendszér szerint a 10,1 mFt részesedési alaphoz el kell érni 1968.évben 71,6 mFt mérleg szerinti nyereségei A kitűzött célt, a következő gazdaságosságot befolyásoló intézke^ désekkel kívánjuk, elérni : Eszközarányos „nyereség az induló alapárakban pénzügyi elszámolás szerint „ 20,5 mFt 10 % termelési volumen-növelés mellett, az állanf dó költségekben elért megtakaritás 10,8 mFt Műszaki szervezési intézkedésekkel elérendő közvetlen anyag- és bérmegtakarítás „ 25,3 mFt Világpiaci árparaméterek alapján képzett termékárak jövedelmezőségi többlete . 2,3 mFt Kooperáció hazahozatal a belső termelés szervezettségének növelésével, intenzív kapacitáskihasználás eredményéként 14,1 mFt A vállalat 1968.évi termelési terve 772,7 mFt, az előző évi tényleges termelésnek 1968, évi árszintre átszámított összeghez viszonyítta 110,7 A mai napon a tervezett termelés 89 %-a van megkötött / szerződéssel alátámasztva, a 11 %-ra előzetes tárgyalások történtek vagy tárgyalások vannak folyamatban. A termelési feladatok meghatározása során a rendelkezésre álló 3,7 millió karbantartott norma óra-ka paci tás munkával való kitöltéséről kellett gondoskodni úgy, hogy az előállított és értékesített termékek .értéke fedezze a termékek közvetlen anyagszükségletén felül, a I"""" gpM!< ■■■—....r f/j 2 * rá * ORSZÁGOS LEVÉLTÁR
