Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.8.a/4)
1968-05-02
aaunuumm niiairran miimm i «wiaiiw!awami»j Il - 19 ». f kifizetendő munkabért, a termelés zavartalan menetéhez szükséges i üzemelési és fenntartási költségeket és a célul tüzoltt nyereség összegét is. © A jövedelmezőségi terv össze állításakor kidolgoztuk az adott termékösszetételnek megfelelően az 1968.évi induló árakon számi- ' tott anyag- és munka no mák szerint közvetlen anyag- és bérszükségletet. Ehhez viszonyítottan határoztuk meg a célul tűzött nyereség eléréséhez szükséges megtakarítások mértékét. A megtakarítások zömét a műszaki fejlesztési intézkedésekkel, újításokkal elérendő költségcsökkentések teszik ki, melynek összegét az előző évi 19,4 mEt összeggel szemben 25,3 rnft-ban irányoz- • tűk elő. A közvetlen anyagköltségeknél műszaki fejlesztéssel, újításokkal elérendő megtakaritás mértékét 3 %-ban határoztuk meg. Kidolgoztuk a műszaki fejlesztési tervet a műszaki intézkedésekkel elérendő megtakarításokon kivül a fejlesztési tevékenységre felhasználható költségkeretekre is, melynek összegét 18,6 mFt-ban irányoztuk elő, a képezhető műszaki fejlesztési alap összegén belül. Maximáltuk az eszközállományt. Az állóeszközök átlagos értéke legfeljebb 339 mEt, a forgóeszközöké legfeljebb 266 mEt lehet. _ A hővégi vevőállomány éves „átlaga legfeljebb 72 mEt lehet. ' Meghatároztuk a kooperáció-kihelyezés, ill. visszahozatal feltételeit a gazdaságossági’szempontok érvényesítésével, A gyári önelszámolás biztosítására a vállalati szinten kidolgozott jövedelmezőségi tervet gyáregységekre is elkészítettük. A gyáregységi nyereség tervezése során az azonos szinten meghatározott gyáregységi részesedéshez szükséges nyereségtömegből indultunk ki, a vállalati szinten szükséges nyereség megállapításhoz hasonlóan. Ezt az össze„get korrigáltuk az egyes gyáregységek eltérő induló adottságának megfelelően, az egyenlő lehetőségek biztosítására törekedve. A jövedelmezőséggel kapcsolatos gyáregységi és központi elképzelések összehangolásának munkája folyamatban van. Az I.negyedévre tervezett árbevétel szubvencióval együtt 132,1 mEt, az éves „tervezett termelés 17,2 %-a, A tényleges árbevétel 139,6 mFt, az éves tervezett termelés-.18,1 %-a. Az I.negyedéves árbevételi tervünket tehát 5,7 %-kal túlteljesítettük. 1968.1.negyedévben a ténylegesen elért műszaki fejlesztési megtakaritás 6,5 mFt, az éves előirányzat 25,7 %-a. Az I.negyedéves jövedelmezőség alakulására vonatkozóan jelenleg nincs adatunk. Az 1968,évi átárazás és a rendező-mérleg elkészítésének határideje ápr.25., az I.negyedéves mérleg előre láthatóan i május közepén készül el. Hozzávetőleges számításaink szerint az I.negyedévi tervezett 4,0 mFt „veszteséggel szemben a várható eredmény 0 körül lesz. Ez, a látszólag kedvezőtlen eredmény-alakulás annak a következménye, hogy az uj számviteli előírásoknak megfelelően, a termelés állandó rezsiköltségei és a nyereség, csak a termék értékesítésekor realizálódik. A nem értékesített termelést, szűkített önköltségen kell értékelni a mérlegben, - a felmerült állandó költségeken pedig vis.zteségként kell elszámolni. Sem a „tervezett, sem a tényleges árbevétel nem 'éri el a termelés 25 %-át. Ezzel szemben, az állandó költségek /jellegüknek megfelelően/ i dő arány o s an jele n tk e z nek. Az I.negyedévi várhatóan kedvezőtlenül alakuló eredmény, a későbbi negyedévben fog ellensúlyozódni". A vállalat 1967.-ban és 1968.1.negyedévben olyan intézkedéseket tett, amelyek egyrészt az 1968.évi nyereségi terv teljesítését, másrészt a következő évek jövedelmezőségi terveinek megalapozását hivatott elősegíteni. * / * /f^ ÜKSZAGOS LEVÉLTÁR I
