Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1986-02-13

1 kihelyezett "Pártépités" tanfolyamára jelentkezett és a tandijat oda fizetik be.

A kiadási előirányzatok /l.sz. melléklet/ kialakításánál általában szinten tartást terveztünk, de figyelembe vettük:- a kerületi pártórtekezlet előkészitósóhez és lebonyolításához,- a felszabadulásunk 40. évfordulójának megünnepléséhez kapcsolódó kiadásokat.

A módosított előirányzathoz viszonyítva 101 %-ra alakultak kiadásaink. Gazdálkodásunkat objektiv tényezők /árváltozások, körzeti decentralizálás, stb. / befolyásolták.

Az egyes költsógfőcsoportoknál az alábbiak szerint alakult a felhasználás.

I. A bérek és bérköltségek előirányzatát módosította a január

l.-i bérfejlesztés összege, ugyanakkor technikai státuszunk december 1-óvel 1 fővel csökkent a gépkocsivezető ós gondnok

1

munkakörök összevonásával.

A teljesítés 91 %-os. Az alacsony felhasználás nagyrészt a betegállományok miatti bórmegtakaritás következménye, de

3,5 hónapon keresztül volt betöltetlen státuszunk a politikai ós 1 hónapig a technikai állománycsoportnál, valamint a rószfoglalkozásuaknál 1 státusz egész óven betöltetlen volt.

/Asztalos 870 Ft/

Az adminisztrativ és technikai állománycsoportnál a betegállományból - esetenként szabadságolásból - adódó kieséseket igyekeztünk helyettesitőkkel pótolni. Emiatt a helyettesitósre tervezhető előirányzatot jelentősen túlléptük, de a kifizetett összeg az állandó főfoglalkozásúak bárónál megtakaritáskónt jelentkezik.

A tisztelet- ós óradijaknál a megtakaritás abból adódik, hogy

I

az ML Esti Egyetem tanárai közül 1 fő 1985. júniusáig az Oktatási Igazgatóságtól részesült dijazásban.

I-m\ >' I

i'g ~~u

Ti'f I - 3 -