Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1986-02-13
II. A személyi költségek előirányzatai 1985-ben is biztositották az apparátus dolgozói szociális juttatásainak szinten tartását, a munka elismerésének lehetőségét. Egy dolgozónk részesült hosszabb betegállománya miatt - a Budapesti Pártbizottság engedélyével - rendkivüli segélyben. A szociális juttatásoknál a túllépés- vidéki egyetemen tanuló munkatársunk útiköltség térítésének 1 kifizetéséből, valamint- az étkezési hozzájárulás emelkedéséből adódott. j ■ ,'rá | /'© - re '.tó.;i ‘ | " 'fi i H B III. A működési és fenntartási költségeknél nem került sor módof sitásra, az előirányzatot loo,8 %-ra teljesítettük, a mükö] dósi költségeknél 4,9 %-os túllépést, a fenntartási kiadásoknál 3,1 %-os megtakaritást értünk el. A működési költségek túllépésében egyrészt az árváltozások 1I játszottak szerepet:- a XIII. Kongresszust követően megjelenő ós a politikai munkához nélkülözhetetlen kiadványok árai, valamint - postai dijszabás alakulása. Fentieken kivül indokolja a túllépést az adminisztrációs költségeknél, hogy több mint 2o.ooo Ft,-árt készíttettünk céges boritókot, amely 1986. évi szükségletünket is nagyrészt fedezni fogja. A politikai munkát segitette, de ugyanakkor többlet-költséggel járt, hogy egy kerületi vállalat segítségével f l nagyrészthelyben oldottuk meg a sokszorositást /a gép használatához jobb minőségű papirra volt szükség/. A különféle támogatások keretéből 54 Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett elvtársat köszöntöttünk kerek évfordulóik alkalmából. Ezen a rovaton a túllépés a kegyeleti költségeknél jelentkezik. | A fenntartási kiadásokon belül az ópületfenntartási költségeknél számlázás elmaradása miatt van felhasználhatatlan összeg. Ugyanakkor az egyób fenntartási kiadások és a fogyóeszköz beszerzés előirányzatait túlléptük. A Szemlőhegy-utcai fe- 4 -| ^ _________________________________________________________________________fi_______________________________________________________ .
