Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1975-03-06
| |'re|:: - - ?! T ft: T """ 3./ Működési és fenntartási költségeknél: Felhasználatlan maradt 47,- M/Ft,- Propagandamunka költségeinél / 9,1 M/Ft / A " Kiváló pártmunkáért " oklevél alapítását nem engedélyezték ;jm és az oktatási anyagokra előirányzott összegnek csak 75 %-út használtuk fel.- Pártoktatás közvetlen költségeinél / 7,3 M/Ft / Nem az eredeti tervnek megfelelően indultak a vezetőképző tan;* folyamok.- Tájékoztatás költségeinél / 2,2 M/Ft túllépés / Néhány folyóiratnál felemelték az árakat és évközben megjelent lapokat ill. folyóiratokat is előfizettünk.- Adminisztrációs költségeknél / 3,5 M/Ft / E csoporton belül ologgó változó a felhasználás. 15,1 M/Ft-al túlléptük a papir,irodaszer költséget, viszont megtakarítást értünk ol a nyomtatvány költségeknél 3,4 M/Ft-ot ,a posta ós bankköltségnél 1,0 M/Ft-ot, a telefon beszélgetéseknél pedig JH A papir, irodaszerköltség túllépésének okai: a./ Cégjelzéses borítékot készíttettünk olyan mennyiségben, hogy az'1975. I. n, évi szükségletet is biztosítsa. b./ A pártértekezlot költségeinél papir, irodaszerre nem terveztünk, ezért erre a célra fedezetet az 1974 évi költségvetésből biztosítottunk,- Fogyóeszköz beszerzéseknél / 2,6 M/Ft túllépés / Az egyéb anyagköltségen tervezett mokkás csészéket - mivel azok jelentős értéket képviselnek - az üzemi, konyhai edények számlára könyveltük mint nyilvántartási kötelezett anyagot.- Gépkocsi bérleti dijánál / 38,- M/Ft / E tételnél legjelentősebb a maradvány,egyrészt azért, mert maximális takarékosságra törekedtünk a gépkocsi használatánál, másrészt a tervezett km meghaladta igényünket. u Közlekedési és szállítási költségeknél / 3,5 M/Ft / Betegség miatt néhány alkalommal az apparátus tagjai nem vettek bérletet és a körzetek is kevesebbet használtak fel elő-4./ Állóeszközökre fordított kiadások: Jelentős a megtakarítás./ 38,2 M/Ft / Maradt pénzünk a lift építésénél, berendezés és gépek karbantartásánál és a II/6-os körzet felújításánál.A beszerzéseiméi 1,8 M/Ft túllépésünk van, mivel a tervezettnél drágább Írógépet vásároltunk. ■ I ■ Kp I f iyBp T,; A ' í l i í f d iI Tf vft- ?É jSBj i
