Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1975-03-06

A tervezett felújítási munkákat ás a szUkságes karbantartásokat a beszámolási időszakban elvégeztettük. Még 250 db szék karbantartását kell megoldanunk és erre már kivitelezőt is biztosítottunk. 1975-ben egy városi közvetlen vonalat szeretnénk beköttetni és erre kb. 15.000.-Ft szükséges.

Az a kérésllnk a Budapesti Pártbizottság felé, hogy a 38,2 M/Ft megtakarítást 1975-re engedélyezze bizottságunk részére és ebből a felsorolt feladatokat megoldjuk.

5./ Körzetek felhasználása:

A beszámolási időszakban 9 körzeti pártszervezet gazdálkodott a VB által jóváhagyott költségvetés alapján az alábbiak szerint:

Megnevezés: . 1974 évi______

előir.teljesítés%

Oktatási anyagok 6,800.- 2.631.- 38,6

Munkamegbeszélésok költségei 9.100,- 7.093,90 77,9

Jutalmazás 16.000.- 16.125.- 100,7

Lapok, folyóiratok 5.400.- 5.411.- 100,2

Rádió, TV 2.700.- 2.700.- 100.Paplr, irodaszer 3.900.- 3.580,50 91,8

Posta- és bankköltség 7.100,- 5.818,75 81,9

Telefonbeszélgetések kts. 11.200.- 8.766.- 78,2

Telefon alapdijak 5.200,- 4.922.- 94,6

Szociális költségek 10.900.- 9*934,65 91,1

FUtési költségek 32.200.- 17.883,10 55,5

Áramköltségek 13.400.- 12.291,15 91,7

Takarité, mosószerek 6.000.- 4.195,20 69,9

Közlekedési költségek 3,000.- 1.954,- 65,1

Fuvarköltségek 300.- 392,- 130,6

Vezetősógválasztás költségei 5.800,- 5.808,60 100,Alkalmi bérek - 260.- -Szemléltető prop,anyaglcölts0 - 890,37

ünnepségek költsége /koszorúzás/ ’ 764,50

Egyéb anyagköltségek - 1,244,10

Fogyóeszközök beszerzése - 94,30

Épület karbantartás - 297,Berendezós karbantartás - 367,“

Gépek karbantartása - 26,80

» 1,1,1 1 " — - ................. ■—11 ■■■ ........... ii.. i. ■■ , i i »■■■

Összesen: 139.000.- 113.450,92 81,6

A körzetek 25,5 M/Ft-ot nem használtak fel. Teljesítésük 81,6 %.

/Gyengébb mint az 1973 évi. 85,- % /,

Jelentősebb maradvány a következő tételeknél található:- Oktatási anyagok / 4,2 M/Ft /

Irreális volt a tervezés az 1973 évi felhasználós is ezt igazolja.

/ 63,3 % /- Munkamegbeszélések költsége / 2t- M/Ft /,

Mivel a vezetősegvólasztásra külön keretet engedélyeztünk, ezért a tartalékolt összegeket nem vették igénybe. _____________________________________________________________________________________________________, _________________l. _____________________________________________,— J

ff-6-