Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1968-02-15

r ~Y' 7 0'Ite7te7

j/i §rtríúte rtte ■

—PP" ' -- •■: — "4 - ■ 0-—

Ér ...... í

rá 1 ‘

MSZMP II. kér. PB, ; Bp. 1968. február 9.*

Bp. II*, Ben tér 3* ráláttál Prieszol Qlga elvtársnő

Készült: 15-péld.

1-19/68, II. 15. VB. anyag,

i ■

BESZÁMOLÓ JELENTÉS

a II kerület 1967 évi gazdálkodásáról az 1968 február 15.

' . *

VB. ülésre.

I

f

Az 1967 évi költségvetésünket a kiadott határozatok alapján készítettük el. Az elkészítésnél figyelőmbe vettük a maximális takarékosságot és figyelembe vettük a pártpolitikai munka anyagi feltételeinek a biztosítását.

*

Tagdijbevételi tervünket lo3,2 %-ra teljesítettük.

81.000 ráB’t többlet bevételt értünk el.

A bevételi többlet az alapszervezetek jó munkájának az eredménye, valamint a politikai munkatársak segítsége, A progresszív tagdíjfizetést a bizalmi.lapokon ellenőriztük és a szükséges észrevételeket megtettük*Tagdíjfizetés összehasonlítása:_______. 1966 év 1967 év

Éves átlag létszám 4.4o6 fő. 4.519 fő

1 főre eső átlag Ft-ban 44*27 4-7,51

Egyéb bevételi tervünket lo4,2 %-ban teljesítettük.Az esti egyetem tervezett bevételét.a lemorzsolódás végett nem

teljesítettük a lemorzsolódás miatt. Túlteljesítést értünk el körzeti helységeink igénybevétel térítéséből.

1.

*

Bevételek összesen tervünket lo3*2 %-ra.teljesítettük, ami jelenti* hogy a költségvetési előirányzat 2.635*6 M/Pt-al szemben 2.721.9 M/Pt-ot .értünk el. *

Kiadási tervünket összesen.96,8 %-ban teljesítettük, igy 86*3 M/Ft maradvány jelentkezik.

A főcsoportokon belül eltérések vannak, amit az alábbiakban indokolunk; ,

rá J/ ' I.

a -------------------------------------------------------------------------------L^M !