Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1968-02-15
•* 2 •** • | * I./ Bérek és bérköltségek összesen lol,? %-ra teljesítettük, de ez a módosított tervhez van viszonyítva. A módosítás adott , a negyedévekben történt megtakarított bér zárolásából. Az .■ alapelőirányzathoz viszonyitva 8,600 Ft megtakarítást értünk el. Ál1ományönkivüliek bérét túlléptük 11.600 Ft-al. Ezen túllépés adott abból,.hogy az 196? évben az esti egyetem beindulásánál /szept. dec,/ négy hónapon át, három előadó tanár ' díjazásban.részesült. 1967 évben ilyen kifizetés nem volt betervezve. Továbbá terheli a túllépést az igénybe vett szükséges többlet óradijak. A közteher rovaton mutatkozó túllépés, járulékos, a kifizetett bérek után. i II./ Személyi költségek összesen főcsoportot 98,1 %-ra teljesítettük. A megtakarítás looo,-Ft, ami adódik a kiszállás és napidij, valamint a személyi költségeknél. Az egyéb szociális kiadásokat túlléptük l.foo Ft-j-al, de ezzel szemben az üzeni konyha költségeknél ugyanennyit megtakarítottunk / betegek és nem ebédelek./ A túllépés adódik a párttagságunk nagy elhalálozási számából, ami többlet kiadással járt, Ezt évközben jelentettük. 1 1 •III,/ Agitációs és propaganda költségeket §1,6 %-öan teljesítettük. Az alap és módosított előirányzat azonos, A megtakarítás 1.7oo Ft. Az értekezleti költségeket loo Ft-al túlléptük, amig az egyéb agitprop költségeknél dekoráció, könyvbeszerzés megtakar!tóttünk, mert.olyan készletekkel rendelkeztünk, . ami a szükségletet fedezte. IV./ Működés} és szervezési költségeket 98,3 %-ra teljesítettük. Évközben módosítás történt, Póthitelt kaptunk a II/2 körzetnél fellépő fűtési többletért, amit 1966 évre visszamenőleg kellett kifizetni. Amennyiben ezen póthitelt nem kapjuk meg, túllépés jelentkezett volna. Továbbá túlléptük az általános működési költségeket, pap}r telefonbeszélgetések és.postaköltségeket. Ezen kiadások kapcsolódnak a NOS&F. So. év•Av> * ' ■- . . ... ... ^ ^ ■0.:"‘rá 'te-i | te í
