Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1975-04-10

-— --------------—------- — III I —rarap—- .1 l ll l llll l mi

ii ír i ii»niTi«iiiiii(iriirrninini " MHBfcMHatgiBa ,y;_ .

§

I ■> F'Í<,'|j| ^ " ' I 1

1

I \ • '- 2 -1

II, Állományba tartózok személyi költségei

terv: 9,o tény: 9.1 eltérés: + o.l % = loo.8

ba tartozók étkezési hozzájárulását teljesen felhasznai k.

III. Működési és fenntartási költségek

terv: 136,3 tény: 134.1 eltérés: - 2.2 % 98.3

A költségrovaton belül a következő költségeket használtuk fel a tervezettel azonosan:

Szemléltető prop. ktg. a„,fQ0.

Oktatási anyag és egyeb „propaganda anyag

Propagandisták jutalmazása Értekezletek költségei Társadalmi aktivák költségei rs Társadalmi aktivák jutalma

Rádió és televízió előfizetés Posta és bank költség Ünnepségek költségei KISZ formaságok Reprezentációs keret

Fűtés'

Egyfl^enntartási költség Alapszervezetek ellátmány tamogatasa

A következő költségeknél volt eltérés a tervezetthez képest.

EgJi&tflágsU ,

terv. 8,8 tény. 8,4 eltéreB. - 0.4 1" - 95,4

A megtakarítás ezért történt, mert nem kaptuk meg az összes oktatási anyagot amire szükség lett volna a TVK-hoz.

Kulturális rendezvény költségei:

0 terv.©2,2 tény. 19,6 eltérés. - 2,6 * " “í* .

Bér a fFr!erv?en1%3!tesze?!pei fkultSrálls

get túlléptük. A 22.2 Ft tér bevételt nem hoztuk,

rendezvény p+-ra így 4,4 Bt túllépés jelentkea költségünk csökken 15«2 Jít-ra. így + » + . © dig máa

zik amiből 3.3 Ft-ra engedélyt kaptunk, 1.1 *t-ot pedig más

költségrovatból átcsoportosítottunk.

Sportrendezvények költségei:,

terv: 12,3 tény: 13.7 eltérés: + 1.4 % = Ülj

A kerületi ifjúmunkás napok sportrendezvényei, a mezei verseny és sakkbajnokság megrendezese, a nagy j kezesek miatt nagyobb méretekben történt es emiatt a túlléptük 1.4 Ft-tal. Ez az összeg más költségből kerüli atcso

portositosra.

9r>