Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1975-04-10

---- " "" 1 i i .. i rarara-mrarararara

. ui ■|iilrr iMMMBMitanwairnrw\y i

1 j

l t

é

í-r

á;Yv.--.... \ |

i * -■ •.

ra ^ ra

Lapok, folyóiratok előfizetőse

U 111 %Cwiimra^4a.ffNli»r--g<«UuTO*<TOVTO WMWW’I l«l. * 1 WWW—W——

tervs 1,8 tény: 2.5 eltérés: + 0,8 % ~ 136.9

Az 1974° évre tervezett folyóiratokat 1973. október 31.-ig kellett volna újra megrendelni. Mivel a megrendelés nem történt meg a Hírlapkiadó az 1972. évi megrendelést„vette alapul es nem fogadta el az 1974. évre a példányok csökkentését.

Papír és irodaszer költség

terv: 8,o tény: 6,7 eltérés: - 1.3 % - 8o,3

A VB és Bizottsági anyagok oldalszámait 14-15 oldalról 6-7 oldalra csökkentettük és megszüntettük az "Emlékeztető” cimü anyagot.

Nyomtatvány és nyomda költség

terv: o.l tény: o.9 eltérés: +0.8 % = 9o7*4

A kifogyott átutalási postautalvány, átutalási megbizás, nyomtatfa ványrendelés, pótlása miatt történt a túllépés.

Telefon költség

terv: 15.o tény: lo.l eltérés: -4*9 t % - 67.8

A telefon költség megtakaritás a Bizottság egyik telefonjanak állandó hibája miatt történt. A telefon telepes ós az „utana töltés nem folyamatos igy minden héten 2-3 napon keresztül hasznalhatatlan. Az itt megtakarított összeget átcsoportositottuk sport és kulturális rendezvény költségekre.

Takaritás, mosás

terv: 11,8 tény: 16.8 eltérés: + 8.0 % = 142.4

Az 1974* évi költségvetés tervezésénél nem az IKV-val kötött szerződés alapján történt meg a tervezés, igy az 1973. ós 1974 évi átutalásnál 5.ooo Pt költséghiány jelentkezett, amit az IKV-nál utólagosan kellett rendezni.

Állományba tartozók utazási költsége

terv: 6,3 tény: 5.9 eltérés: -0.4 % = 94»3

A megtakaritás azért történt, mert 1974 I. negyedévben téves könyvelés miatt az utazási költséget a napidij rovatra számoltuk el.

Fuvardijak:

} TervT“2Tő tény: 1,7 eltérés: - 0.3 % = 85.7

IV. Álló éa fogyóeszközre fordított kiadás

terv: 73.o tény: 141,4 eltérés; + 68,4 % - 193*7

Berendezés, karbantartás

terv: l.o tény: 4«9 eltérés: +3*9 % ~ 467»9

A túllépés a villanyÍrógép és stencilgép sorönkivüli főjavítása miatt történt, A javításra engedélyt kaptunk.

I

! ÁLA ■! .

. ^ra.—~——f — —

.. — . „ — ■ — —*— — -fo— f— ——-—-—-----------—■—-- ■ — mmmi

' ' V. ■ I