1989. szeptember 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
150
i- 3 - az anyag és egyéb költségeknél a KÖHÉM által megadott árindexekkel, a bérköltségnél és igy a bérjáruléknál 12,5 %-os növekménnyel számoltunk,- az értékcsökkenési leirást, a különféle kiadásokat és a vállalat egyéb bevételeit lényegében az 1989. évi szinten vettük számításba,- a vállalati nyereségterv nagyságát a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben határoztuk meg. Az 199o. évi tételes fenntartási tervek jelenleg vannak kidolgozás alatt, a Ft-értékben tervezett fenntartási előirányzat azonban - a számos hatékonyságot növelő, veszte- séget csökkentő intézkedés ellenére - csak az 1989. évit t közelitő volumenű munkákra ad fedezetet. Nem ad lehetőséget az áthúzódó munkák és a jövő évben jelentkező többlet- munkák elvégzésére. Fentiek figyelembevételével - az elvégzett nagyvonalú számításaink szerint - a BKV-nál 199o. évre több mint 1,6 milliárd Ft forráshiány áll elő. A számítást a 3. sz. mel- éklet tartalmazza. Amennyiben azonban a hipotetikus 13 %- os inflációnál nagyobb /pl. 2o %-os/ valósul meg, úgy a forráshiány már kh. 2,5 mdFt. Ennek kompenzálására, illetve a vállalat pénzügyi egyensúlyának megteremtésére - a belső vállalati takarékossági és bevételnövelő intézkedések megtétele mellett- a következő kényszerű megoldások jöhetnek számításba:- a menetdijak növelése tarifaemeléssel,- az üzemi teljesitmények csökkentése,- ezek kombinációja 1. A vállalati egyensúly megteremtése tarifaemeléssel Változatlan utazási igények esetén mechanikus számítással 199o . január l-151 átlagosan 5o %-os tarifaemelésre lenne szükség a költségemelkedések kompenzálására. Ilyen mérvű tarifaemelés esetén azonban számolni kell az utazási igények mérséklődésével, illetve az utazási szokások változásával /az olcsóbb jegyfajták vásárlása felé való arányeltolódással/ is. Például 1988-ról 1989-re az átlagosan 87 %-os tarifa- emelés mellett a vállalati menetdíjbevétel várhatóan kb. 7o %-kal emelkedik csak. Ebből következik, hogy 199o. évre nem elégséges vállalatunk egyensúlyának megtartásához 5o %-os tarifaemelés. Átlagosan legalább 6o-65 %-os tarifanövelés szükséges ahhoz, hogy a jelenlegi tarifa alapján várható éves 3,2 milliárd Ft-os menetdíjbevétel 4,8 milliárd Ft-ra növekedjen. Ennél lényegesen nagyobb tarifa- emelés lenne szükséges, ha nem 1,6 md-os, hanem pl. 2'.5 md-os forráshiány fedezetét kellene megteremteni a feltételezettnél nagyobb infláció miatt. \ //iO V tt
