1988. november 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
19
ges kcnrmunális ellátás folyamatosan és Rohamosan növekvő költségeivel /szemátszállítás és elhelyezés, úttisztítás, közvilágítás, parkfenntartás stb./. Ezek biztosítása azonban -minden takarékossági intézkedés mellett is - elengedhetetlen, illetve a szükséges mértékűre való kiegészítésük csak az egyre csökkenő összegű és átmenetinek tekinthető pénzmaradványból lehetséges. A szociális segélyek reálértékének megtartására 20 %-os többlettel számítunk. Összefoglalva az alapváltozat a működtetés területén elsősorban a priori- zált körben a legszükségesebb igények kielégítését teszi lehetővé. Tartalmazza a szociális ellátás, valamint a városüzemeltetéshez alapvetően szűk- tó séges kommunális feladatok várható költségfedezetét. A működő intézményeknél számos feszültséget tartalmaz, amelyek elsősorban a reálérték csökkenéséből adódnak. Az alapváltozaton túlmenően mind a városüzemeltetés, mind az intézményi ellátási színvonal részbeni megőrzése érdekében még további két változatot készítettünk. Ezek fedezetének megteremtését a fejlesztéssel összefüggő érdekeltségi források előirányzatának növelésével, illetve a fejlesztési kiadások csökkentésével javasoljuk megoldani. A működtetés tekintetében kidolgozott két változat elsősorban az intézményi előirányzatok reálértékcsökkenésének megakadályozását, illetve mérséklését célozza meg. * / A változatokban az előirányzatok növekedését az 1988. évi bázis előirányzatokra számítottuk. A bázis összege azonban lényegesen alatta marad az fi 1938. évi várható teljesítésnek. A várható teIjesités mértékét több tényező befolyásolja. Egyrészt növeli, hogy az intézményi többletbevételeket, a pénzmaradványt a szükségletnek megfelelően használják fel, másrészt viszont behatárolja, hogy csak annyit fordíthatnak egy-egy feladatra, amennyi pénzeszköz rendelkezésre áll. Ezért a várható teljesítés is csak köze Ii t i a tényleges szükségletet. Az ellátási szinvonal további jelentős csökkenésének elkerülését szem előtt tartva a két változatot elvében azonos módszerrel számítottuk ki. azzal, hogy a III. sz. változatban a egyes kiadástipusok növelését magasabb mértékkel számítottuk. AS I P *- 12 -
